$CONTROL LINES=62 << 9301/6 [ 26.07.93 rl ] >> << 9301/7 [ 31.08.93 eh ] >> << 9301/8 [ 13.09.93 ph ] >> << 9301/9 [ 08.10.93 ph ] >> << 9401/2 [ 12.12.94 cp ] >> << 9701210497 cp [ Basisnr Bedeutung korr ] >> << 9702230697 ph [ Jahrtausendwende: Z2000 ] >> << Version: 9702190897 cp [ HKUNDEN Texte ] >> BEGIN DATA BASE VHDB; << TEXT IN "VHTX" >> << Copyright O.C.S. (1991 - 2001) >> << All rights reserved. >> PASSWORDS: 1 CHEF; ITEMS: ABLAGENAME, X30; ABLAUF, L; ABRECHFORM, I; ABTEILUNG, I; ABWCBIS, L; ABWCOURTAGE, S; ABWINK, 2I; ABWSPHG, 2I; ADATUM, L; AGENTUR, X20; ALTVSNR, X20; AMTKZ, X12; ANLAGEDAT, L; ANSCHRIFT, I; ANSCHRIFTNR, L; ANSKZ, 6I; ANSPB, 3X66; ANTEIL, S; ANZ, I; ANZKOPIE, 2I; ANZBESCHJAHR, S; ANZBESCHARB, L; ANZBESCHANG, 2L; ANZBESCHREIS, L; ANZBESCHHTKRAFT, L; ANZSCHADEN, L; ANZSCHADENH, L; ANZSCHADENB, L; APRAEMIE, 4L; ARBEITSPROV, S; ART, 8I; ASPARTE, 4I; BANK, I; BANKNAME, X20; BANKORT, X20; BART, I; BASIS, L; BASISNR, 2I; BEGINN, L; BEITRAGSD, I; BEMERK, 3X60; BEMERKUNG, 2X40; BERUF, X20; BERUFDAT, L; BESCHR, 2X30; BETEIL, 4X20; BETEILIGUNG, I; BETEINR, X20; BETODAT, L; BETORT, 2X30; BEWVSE, L; BEZGRA, 8I; BEZGRW, 8L; BEZIRK, S; BEZUGSBER, 3X20; BEZUGSGR, 4X10; BLZ, L; BONR, I; BRANCHE, I; BRANCHEBEZ, X20; BRIEF, X8; BRIEFAN2, X40; BRIEFANREDE, X40; BRUTTONETTO, I; BTERMIN, L; BTEXT, 4X78; BVSNR, X20; CODE, I; COURTPRAEM, I; DATASET, X14; DEBITOR, S; DECKUNG, 4I; DECKUNGSS, 5X36; DEKLARATION, I; DEKPOS, X6; EDATUM, L; EINTRAG, I; ENDALTER, 5I; ERSB, I; ETERMIN, L; EXPORT, 6X20; EZULASSUNG, L; FAHRGESTELL, X24; FAKTURBIS, L; FAMDAT, L; FEUERKONTO, L; FIRMA, I; FIRNR, I; FKUNDE, L; FLIEFNR, L; FLOTTENNR, X20; FOLGERECH, L; FOLGEPROV, L; FORMEL, I; FREMD, I; FTEXT, 5X50; FVRPOS, L; GEBDATUM, X8; GEBAEUDE, X20; GEBUEHRDM, S; GEBUEHRRUECK, S; GEFAHRENKL, X2; GESCHJAHR, X8; GESPRAEMIE, L; GRENTE, L; GRPRAE, 4L; GRUNDSUMME, L; GRUNDSTUECKE, X20; GUELTIG, 2L; HAUPTFAELL, I; HISTORIE, I; HPRAEMIE, 4L; HRESI, I; HRESI2, L; HRRESI, L; HPROM, 4S; HSELBSTBEH, 3X30; HSN, I; HSPARTE, 4I; HVSUMME, 4L; HFX, X30; HX, X30; IMAGE, X20; IMPORT, 6X20; INDEXIERT, 2I; INDEXART, I; INHABER, X30; INKASSOART, I; INSASSENUNFALL, 4I; INVVOLUM, 2L; INVVOLUMBEZ, 3X26; IPBEREICH, I; IPBGR, I; IPHAUS, X50; IPSORT, S; ITEXT, 2X30; KBEGINN, 8I; KBEMERK, 3X30; KDVALUTA, I; KGEBDATUM, 6X8; KLAEND, L; KLETZTEAEND, 8I; KNAME, 6X30; KONKURMAKLER, X20; KONTOINH, X40; KONTONR, X12; KONTROLLE, X18; KPNAME, 2X30; KPOSPRAEMIE, 6L; KPRAEMIE, 8L; KSPARTE, 8I; KTARIF, 8X10; KTEXT, 2X60; KTERMIN, L; KUNDE, S; KURZBEZ, X10; KZ1, I; KZ2, I; KZ3, I; KZINFO, I; KZKALEND, I; KZSONST, I; LAUFZEIT, I; LETZTEABRECH, L; LETZTEAEND, L; LETZTEMAHNUNG, L; LETZTEZAHL, L; LETZTEZAHLG, L; LFDGEBUEHR, S; LGEBDATUM, 2X8; LKUNDE, X10; LNAME, 2X30; LNR, I; LOHNSUMME, 2L; LPRAEMIE, 5L; LSKZ, I; LSPARTE, 5I; LSSEIT, L; LTEXT, 4X60; LVSUMME, 5S; MAHNSPERRE, I; MAHNUNG, I; MAHNKOPIEN, I; MAILNR, L; MAILNRT, L; MAKLER, I; MAKLSEIT, L; MAXDM, S; MAXPROZ, S; MC, X4; MEHRWERT, X10; MITARBEITER, S; MITARB, I; MTEXT, X40; NAME, 3X30; ORT, X30; PARAMETER, 20I; PERLKTO, S; PERSONENANZ, I; PFPLZ, X10; PFORT, X30; PDOKU, I; PLAETZE, I; PLZ, X10; POLICENART, I; POSIT, X30; POSITION, I; POSPRAEMIE, L; POSSUMME, L; POSTBEZIRK, I; POSTFACH, X30; PRADR, 4X28; PRAEMIE, L; PRAEMIENFORMEL, I; PRAEMIENSATZ, 6S; PROFITC, I; PROMILL, L; PROVDM, L; PROVFORMEL, I; PROVKEY, X18; PROVPROZENT, S; PROZENT, S; PSKWTO, 2I; PSTAT, 4I; PTEXT, X76; RABATT, 3I; RABDM, 4L; RABPRZ, 4S; RECHKZ, I; RECHNUNGSUEB, X30; RECHTEXT, 2X60; REGIONALKL, 2X4; RESI, I; RESL, L; RESS, S; RESX10, X10; RESTPRAEMIE, L; RISIKO, I; RISIKOBES, 2X78; ROHERTRAG, 2L; RUECKGABEFR, 2I; SACHVERST, S; SAMMELNR, S; SAMMLER, I; SB, I; SBDM, L; SBPROZ, I; SCHAEDENJN, I; SCHWEBKTO, S; SEKNAME, X30; SELBSTBEHALT, 8X8; SFKLASSEN, 4X4; SFTABELLE, 4I; SKONTO, 2I; SNAME, X20; SPARTE, I; SPGR, I; SPRAEMIE, 8L; SPROMILL, 8S; SSPARTE, 8I; STATUS, I; STATUS1, I; STATUS2, I; STATUS3, I; STATUS4, I; STATUSTEXT, X20; STDM, L; STDM5, 5L; STDM6, 6L; STDM9, 9L; STEUERBERATER, X18; STEUERPROZ, I; STEXT, 2X60; STICHDAT, L; STICHHSUM, L; STICHMELD, L; STICHTAG, I; STICHWERT, L; STORNORES, 10L; STRASSE, X30; STRUKTURNR, L; STRUKTPROM, 10S; STSCHL, I; STSCHL5, 5I; STSCHL9, 9I; SVERMITTLER, 10L; SVSUMME, 8L; TABELLE1, I; TABELLE2, I; TABELLE3, I; TABELLE4, I; TABELLE5, I; TABELLE6, I; TABELLE7, I; TABELLE8, I; TABELLE9, I; TABELLE10, I; TABELLE11, I; TABELLE12, I; TABELLE13, I; TABELLE14, I; TABELLE15, I; TABELLE16, I; TABELLE17, I; TABELLE18, I; TABELLE19, I; TABELLE20, I; TABELLE21, I; TABELLE22, I; TABELLE23, I; TABELLE24, I; TABELLE25, I; TABELLE26, I; TABELLEN, 10I; TABX, I; TARIF, 5X10; TELEFON, X16; TELEFON2, X16; TELEX, X20; TELCOM, 3X20; TEXT, X10; TEXTFELD, X20; TEXTNR, L; TEXTZEILE, X76; TITEL, X30; TOPTEN, L; TSN, I; UMSATZ, 2L; UNAME, X30; UNSERANTEIL, S; UPDATEFAKTBIS, I; UPRAEMIE, 6L; USPARTE, 6I; UVSUMME, 6L; VALUTA, I; VERDICHT, I; VERMITTLER, L; VERMRUND, I; VERSBERATER, X20; VERSICHERER, L; VGEBDATUM, 2X8; VORAUS, X6; VRIMAGE, X6; VSNR, X20; VSNREPOS, X22; VSNRIPOS, X36; VSNRPOS, X26; VSUMME, L; WAGEN, X4; WAGEN8, X8; WAGNISSTAERKE, 2S; WERTZUSCHL, S; WKZ, I; WTERMIN, L; WVORLAGE, L; ZAHLABSTAND, I; ZAHLUNGSWEG, I; ZAHLUNGSWEISE, I; ZESSION, I; ZUGEHOERIGKEIT, I; ZUSAMMENF, 8I; $PAGE SETS: NAME: SYSPAR,M(0/0); ENTRY:FIRMA(0), << I 4n Firmen-Nr. >> VERMRUND, << I Rundung bei Vermittlerprovision (-1,-2) >> TABELLEN, << 10I Tabellenzuordnung fuer 21 - 30 >> << 0 = Keine abweichende Zuordung >> << >0 Zuordnung zu entsprechender Tabelle >> PARAMETER, << 20I 1. Standard Abrechnungsform (VR) >> << 2. Schaeden Ja/Nein (VR) >> << 3. Standard Zahlweg (VR) >> << 4. " Zahlungsweise (VR) >> << 5. " Valuta (VR) >> << 6. Verdichungskz (VERDICHT) (Kunde) >> << 7. frei >> << 8. frei >> << 9. frei >> << 10. bis 20. frei >> KONTROLLE, << X18 8XDATE$ 8X TIME$ 2X SB >> VRIMAGE; << X6 IMAGE fuer Versicherer-Nr. >> CAPACITY:11; << CAP: SYSPAR >> NAME: FKUNDE,A(0/0); ENTRY:FKUNDE(16); << L 4n Firma 6n Kunde >> CAPACITY:2003; << CAP: FKUNDE >> NAME: FKUNDE1,A(0/0); ENTRY:FKUNDE(11); << L 4n Firma 6n Kunde >> CAPACITY:2003; << CAP: FKUNDE1 >> NAME: AKUNDE,A(0/0); ENTRY:KUNDE(1); << S Kunde >> CAPACITY:2003; << CAP: AKUNDE >> NAME: SUCHB,A(0/0); ENTRY:ABLAGENAME(1); << X30 Ablagename >> CAPACITY:2003; << CAP: SUCHB >> NAME: AMATCH,A(0/0); ENTRY:MC(2); << X4 Matchcode (2 oder 4 Stellen) >> CAPACITY:2003; << CAP: AMATCH >> NAME: MATCH,D(0/0); ENTRY:MC(AMATCH), << X4 Matchcode (2 oder 4 Stellen) >> ABLAGENAME, << X30 Ablagename >> STRUKTURNR(FKUNDE); << L >> CAPACITY:2000; << CAP: MATCH >> NAME: KUNDEN,D(0/0); ENTRY:FKUNDE(FKUNDE), << L Firmen-Kunden-Nr. >> KUNDE, << S Kunden-Nr. >> FIRNR, << I Firmen-Nr. >> NAME, << 3X30 Anschrift >> STRASSE, << X30 Strasse u. Haus-Nr. >> ABLAGENAME(SUCHB), << X30 Ablagename >> PLZ, << X10 X3 Land + Leerstelle + X6 PLZ >> ORT, << X30 Ort >> POSTBEZIRK, << I 2n Postbezirk >> ANSKZ, << 6I Anschriftenkennzeichen >> << 1 = Rechnung >> << 2 = Mahnungen >> << 3 = Briefanschrift >> << 4 = Bankverbindungsanschrift >> << 5 = Korrespondenzkopie >> BRIEFANREDE, << X40 Briefanrede (1. Zeile) >> TABELLE1, << I frei vergebbare Tabellen >> TABELLE2, << I - " - >> TABELLE3, << I - " - >> TABELLE4, << I - " - >> TABELLE5, << I - " - >> TABELLE6, << I - " - >> TABELLE7, << I - " - >> TABELLE8, << I - " - >> TABELLE9, << I - " - >> TABELLE10, << I - " - >> TABELLE11, << I - " - >> TABELLE12, << I - " - >> TABELLE13, << I - " - >> TABELLE14, << I - " - >> TABELLE15, << I - " - >> TABELLE16, << I Nationalitaet Tabelle 16 >> TABELLE17, << I Familienstand Tabelle 17 >> TABELLE18, << I Geschlecht Tabelle 18 >> TABELLE19, << I Kundentyp Tabelle 27 >> TABELLE20, << I frei (wird nicht verwendet) >> GEBDATUM, << X8 Geburtsdatum (MMTTJJJJ) >> BEMERKUNG, << 2X40 Bemerkungen >> TELEFON, << X16 Telefon-Nr. >> TELEFON2, << X16 2. Telefon-Nr. >> TELEX, << X20 Telex-Nr. >> BLZ, << L wenn BLZ=0, dann entweder Auslandskunde >> << BANKNAME u. BANKORT in BANKVERBINDUNG >> << KEY = @+FKUNDE >> << oder keine Bankverbindung >> KONTONR, << X12 Konto-Nr. >> SAMMLER, << I Kennzeichen fuer Rechnungs-Sammler >> << 0 = kein Druck Rechnungs-Sammler >> << 1 = Vorschlag Sammler fuer Police >> STATUS1, << I Kundenstatus 0 = normal >> << 1 = unbekannt verzogen >> << 2 = verstorben >> << 3 = in Liquidation (i.L.) >> << 9 = Anbahnung >> STATUS2, << I Kundenstatus FIBU-Konto notwendig >> << 0 = Nein 1 = Ja >> STATUS3, << I Sperrkennzeichen 1 = Kunde ueberpruefen >> STATUS4, << I Kundenstatus 1 = Anschrift geaendert >> << 2 = Bank geaendert >> << 3 = beides (1+2) >> MITARB, << I 4n Firmenberater (aus Set Vermittler) >> SAMMELNR(AKUNDE), << S 5n Kunden-Sammel-Nr. >> MAHNSPERRE, << I Kz. Mahnsperre 0=nein 1=ja >> LETZTEMAHNUNG, << L Datum der letzten Mahnung (nur Info) >> VERDICHT, << I frei >> RESL, << L Steuerberater (nur Info) >> ANLAGEDAT, << L Anlagedatum >> LSKZ, << I 0 = generell ohne Lastschrift >> << 1 = generell mit Lastschrift >> << 2 = teilweise mit Lastschrift >> KONTROLLE, << X18 Datum + Uhrzeit + Sb >> BRIEFAN2, << X40 2. Zeile fuer Briefanrede >> MAHNUNG, << I Hoechste Mahnstufe (wird nicht verwendet)>> TELCOM, << 3X20 1. Telefax-Nr. 2./3. frei verwendbar >> VORAUS, << X6 GDV-Nummer >> LNAME; << 2X30 zus. Namen (Name$(4) und Name$(5)) >> CAPACITY:2000; << CAP: KUNDEN >> NAME: KPERSON,D(0/0); ENTRY:FKUNDE(FKUNDE), << L Firmen-Kunden-Nr. >> EINTRAG, << I Nr. des Eintrags (fuer Sortierung) >> GEBDATUM, << X8 Geburtsdatum (MMTTJJJJ) >> KPNAME, << 2X30 Personen-Namen >> TABELLE21, << I freie Tabelle >> TABELLE22, << I freie Tabelle >> KONTROLLE; << X18 Datum + Uhrzeit + Sb >> CAPACITY:200; << CAP: KPERSON >> NAME: KTEXT,M(0/0); ENTRY:TEXTNR(0), << L 4n Firma 6n Kunde 2n Zeile >> TEXTZEILE; << X76 >> CAPACITY:503; << CAP: KTEXT >> NAME: VERSICHERER,M(0/0); ENTRY:VERSICHERER(9), << L 4n Firma 6n Versicherer >> NAME, << 3X30 Anschrift >> KURZBEZ, << X10 Versicherer-Kurzbezeichnung >> STRASSE, << X30 Strasse u. Haus-Nr. >> PLZ, << X10 X3 Land + Leerstelle + X6 PLZ >> ORT, << X30 Ort >> POSTBEZIRK, << I 2n Postbezirk >> ABLAGENAME, << X30 Ablagename >> ANSKZ, << 6I Anschriftenkennzeichen >> << 1 = Abrechnung >> << 2 = Schaeden >> << 3 = Zahlungen >> << 4 = Antraege >> << 5 = Korrespondenz >> AGENTUR, << X20 Agentur-Nr. (wichtig fuer DTA) >> TELEFON, << X16 Telefon-Nr. >> TELEX, << X20 Telex-Nr. >> RUECKGABEFR, << 2I Rueckgabefrist in Wochen Erst/Folgere. >> BLZ, << L Bankleitzahl >> KONTONR, << X12 Konto-Nr. >> PRAEMIENFORMEL, << I 0 = STANDARD 1 (mit 1 Nachkommastelle) >> << a) Berechnung Spartenpraemie >> << b) Rundung auf 1 Nachkommastelle >> << c) Aufsummierung >> << d) Zuschlag der Gebuehr und der auf >> << 1 Nk-Stelle gerundeten Steuer >> << 1 = SONDER-BERECHNUNG >> << a) Berechnung Spartenpraemie >> << b) Rundung auf 1 Nachkommastelle >> << c) Zuschlag der Steuer je Sparte >> << d) Rundung auf 1 Nk-Stelle >> << e) Aufsummierung >> << f) Zuschlag der Gebuehr >> << 2 = STANDARD 2 (mit 2 Nachkommastellen) >> << a) Berechnung Spartenpraemie >> << mit 2 Nachkommastellen >> << b) Aufsummierung >> << c) Zuschlag von Gebuehr und auf >> << 1 Nk-Stelle gerundeter Steuer >> PROVFORMEL, << I 0 = STANDARD 1 (mit 1 Nachkommastelle) >> << a) Ermittlung Provision je Sparte >> << mit 2 Nachkommastellen >> << b) Aufsummierung >> << c) Rundung auf 1 Nachkommastelle >> << mit Korrektur ueber Sparte(1) >> << 1 = SONDER-BERECHNUNG >> << a) Provision pro Sparte >> << b) Rundung auf 1 Nachkommastelle >> << c) Aufsummierung >> << 2 = STANDARD 2 (mit 2 Nachkommastellen) >> << a) Provision pro Sparte auf 2 Nk-St >> << b) Aufsummierung >> BEMERKUNG, << 2X40 Bemerkungen >> MAHNUNG, << I 1 = qualifizierte Mahnung durch Makler >> ABRECHFORM, << I Abrechnungsform >> << 0 = Liste >> << 1 = mit Datentraeger >> BRUTTONETTO, << I Brutto o.-Nettoabrechnung z. Versicherer >> SCHAEDENJN, << I Schaeden auf VR-Abrechnun 0=nein 1=ja >> ZAHLUNGSWEG, << I 0=Scheck 1=Ueberweisung >> ZAHLUNGSWEISE, << I 0 = keine Abgrenzung 1 bis 9 = Tab. 37 >> VALUTA, << I Zeitraum abzurechnender Praemien (Tage) >> IMAGE, << X20 Policennummerform ( * x. / - ) >> BASISNR, << 2I nur fuer Versicherer Apar(11) >> << 1- Abrechnung Versicherer Steuer >> << 2- Abrechnung Feuerschaeden Steuer >> LETZTEABRECH, << L letze Abrechnung mit dem Versicherer >> LETZTEZAHLG, << L letzte Zahlung an den Versicherer >> STATUS, << I 0 = Maklerinkasso (Policen und Konto) >> << 1 = Direktinkasso (Policen und Konto) >> << 2 = Info (Policen, kein Konto) >> << 3 = Info (keine policen, kein Konto) >> << 9 = dient nur zur Kontengenerierung >> KONTROLLE, << X18 Datum + Uhrzeit + Sb >> RESX10, << X10 Reserve >> RESL, << L Sammelnummer >> SCHWEBKTO, << S Schwebekonto >> TELCOM, << 3X20 1. Telefax-Nr. 2./3. frei verwend. >> TELEFON2, << X16 2. Telefon-Nr. >> VORAUS; << X6 GDV-Nummer >> CAPACITY:211; << CAP: VERSICHERER >> NAME: VPERSON,M(0/0); ENTRY:FVRPOS(0), << L 4n Firma 6n Versicherer 2n Pos >> SNAME, << X20 Sachbearbeiter des Versicherers >> TEXT, << X10 Text zum Sachbearbeiter >> TELEFON, << X16 Telefon-Nr. >> TELEX, << X20 Telex-Nr. >> TELCOM, << 3X20 1. Telefax-Nr. 2./3. frei verwendbar >> STATUS; << I Status >> CAPACITY:101; << CAP: VPERSON >> NAME: VTEXT,M(0/0); ENTRY:TEXTNR(0), << L 4n Firma 6n Versicherer 2n Zeile >> TEXTZEILE; << X76 Text >> CAPACITY:101; << CAP: VTEXT >> NAME: VERMITTLER,M(0/0); ENTRY:VERMITTLER(0), << L 4n Firma 6n Vermittler >> NAME, << 3X30 Anschrift >> STRASSE, << X30 Strasse + Haus-Nr. >> PLZ, << X10 3X Land + Leerstelle + 6X PLZ >> ORT, << X30 Ort >> POSTBEZIRK, << I 2n Postbezirk >> ABLAGENAME, << X30 Ablagename >> ANSKZ, << 6I Anschriftskz. 1 = Abrechnung >> << 2 = Zahlung >> << 3 = Korrespondenz >> TELEFON, << X16 Telefon-Nr. >> TELEFON2, << X16 2. Telefon-Nr. >> BLZ, << L Bankleitzahl >> KONTONR, << X12 Konto-Nr. >> BEMERKUNG, << 2X40 Bemerkungen >> ZAHLUNGSWEISE, << I 0=keine Abgrenzung 1-9 = Tabelle 37 >> ZAHLUNGSWEG, << I 0=Scheck 1=Ueberweisung >> LETZTEABRECH, << L letzte Abrechnung mit dem Vermittler >> LETZTEZAHLG, << L letzte Zahlung an den Vermittler >> TABELLE23, << I freie Tabelle >> TABELLE24, << I - " - >> TABELLE25, << I - " - >> BRIEFANREDE, << X40 Briefanrede >> EDATUM, << L Eintrittsdatum >> ADATUM, << L Austrittsdatum >> STATUS, << I 1=aktiv 2=passiv 3=GBL 4=VM Inkasso >> << 9=nur fuer Konto >> VGEBDATUM, << 2X8 Geburtsdatum (2. fuer Sonderversion) >> TOPTEN, << L VS-Summe fuer Top-10-Liste (=Sonderv.) >> KONTROLLE, << X18 Datum + Uhrzeit + Sb >> TELEX, << X20 Telex-Nr. >> TELCOM, << 3X20 1. Telefax-Nr. 2./3. frei verwendbar >> PROFITC; << I Profit-Center >> CAPACITY:101; << CAP: VERMITTLER >> NAME: STRUKTUR,M(0/0); ENTRY:STRUKTURNR(0), << L Vermittler * 100 + Struktur-Nr. >> SVERMITTLER, << 10L 4n Firma + 6n Vermittler >> STRUKTPROM, << 10S Promillsatz (3,2-stellig) >> STORNORES; << 10L Stornoreserve (5-stellig) >> CAPACITY:101; << CAP: STRUKTUR >> NAME: LIEFERANTEN,M(0/0); ENTRY:FLIEFNR(0), << L 4n Firma + 6n Lieferant >> NAME, << 3X30 Anschrift >> STRASSE, << X30 Strasse + Haus-Nr. >> PLZ, << X10 X3 Land + Leerstelle + X6 PLZ >> ORT, << X30 Ort >> POSTBEZIRK, << I 2n Postbezirk >> ABLAGENAME, << X30 Ablagename >> BEMERKUNG, << 2X40 Bemerkungen >> ANSKZ, << 6I Anschriftskz. 1 = Zahlungen >> << 2 = Korrespondenz >> << 3 = Abholanschrift >> LKUNDE, << X10 Kunden-Nr. beim Lieferanten >> TELEFON, << X16 Telefon-Nr. >> TELEX, << X20 Telex-Nr. >> BLZ, << L Bankleitzahl (siehe Kunden) >> KONTONR, << X12 Konto-Nr. >> SKONTO, << 2I 1. Skontosatz in % >> << 2. Skontofrist in Tagen >> VALUTA, << I Zahlungsziel in Tagen >> ZAHLUNGSWEG, << I 0 = Scheck 1 = Ueberweisung >> LETZTEZAHL, << L letzte Zahlung an den Lieferanten >> ZAHLABSTAND, << I frei (wird nicht verwendet) >> TABELLE26, << I freie Tabelle >> KONTROLLE, << X18 Datum + Uhrzeit + Sb >> TELEFON2, << X16 2. Telefon-Nr. >> TELCOM; << 3X20 1.=Telefax-Nr. 2./3. frei verwendbar >> CAPACITY:101; << CAP: LIEFERANTEN >> NAME: ANSCHRIFTEN,M(0/0); ENTRY:ANSCHRIFTNR(0), << L 4n Firma + 5n Nr. + 1n Kode + 2n Adr.Nr. >> << Kode : 1 = Kunde 2 = Versicherer >> << 3 = Vermittler 4 = Lieferant >> << 5 = Zessionar 6 = Policenansch.>> << 9 = sonstige Anschrift >> NAME, << 3X30 Anschrift >> STRASSE, << X30 Strasse + Haus-Nr. >> PLZ, << X10 3X Land + Leerstelle + 6X PLZ >> ORT, << X30 Ort >> POSTBEZIRK, << I 2n Postbezirk >> ABLAGENAME, << X30 Ablagename >> TELEFON, << X16 Telefon-Nr. >> TELEFON2, << X16 2. Telefon-Nr. >> TELEX, << X20 Telex-Nr. >> KONTONR, << X12 Bankkonto-Nr. >> BLZ, << L Bankleitzahl >> BRIEFANREDE, << X40 Briefanrede >> TELCOM, << 3X20 1. Telefax-Nr. 2./3. frei verwendbar >> POSTFACH, << X30 Postfach >> BRIEFAN2, << X40 2. Briefanrede >> LNAME; << 2X30 4. und 5. Name >> CAPACITY:503; << CAP: ANSCHRIFTEN >> NAME: POLICE,M(0/0); ENTRY:VSNR(8), << X20 Policen-Nr. >> DATASET, << X14 Dataset VDBN: LEBEN, KRANKEN, POSPOLICE >> RESL, << L Anzahl der Rechnungskopien >> PSTAT, << 4I 1. Policenstatus: >> << 1 = Policentext auf Rechnung >> << 2. Policenkartendruck: >> << 0 = gedruckt >> << 1 = Neuanlage >> << 2 = geaenderte Police >> << 3. Servicekarte 0 - nein >> << 1 - ja >> << 4. frei >> ABLAGENAME, << X30 Ablagename >> ADATUM, << L Datum fuer Termin / Antrag usw. >> PDOKU, << I Kennz. Vertrag dokumentiert (0-2) >> << 0 = dokumentiert >> << 1 = nicht dokum. / Rg. aus Historie >> << 2 = nicht dokum. / keine Rechnung >> ABWCBIS, << L abweichende Courtage bis >> PERLKTO; << S Erloeskonto >> CAPACITY:2003; << CAP: POLICE >> NAME: APOLICE,A(0/0); ENTRY:VSNR(10); << X20 Policen-Nr. >> CAPACITY:2003; << CAP: APOLICE >> NAME: PMATCH,D(0/0); ENTRY:MC(AMATCH), << X4 Policenmatchcode >> ABLAGENAME, << X30 Ablagename >> VSNR(APOLICE); << X20 Policen-Nr. >> CAPACITY:2000; << CAP: PMATCH >> NAME: VSNRPOS,A(0/0); ENTRY:VSNRPOS(4); << X26 Policen-Nr. + Position >> << bei Unfall : X26 >> << bei Techn. : X24 + " " >> << bei Texten : X22 + " " >> << bei Stichwerte: X26 >> CAPACITY:1003; << CAP: VSNRPOS >> NAME: VSNRIP,A(0/0); ENTRY:VSNRIPOS(1); << X36 Police+Bereich+Sparte+Position >> CAPACITY:1003; << CAP: VSNRIP >> NAME: ARISIKO,A(0/0); ENTRY:RISIKO(14); << I Risiko-Sammel-Nr. >> CAPACITY:101; << CAP: ARISIKO >> NAME: AFLOTTE,A(0/0); ENTRY:FLOTTENNR(1); << X20 Flotten-Nr. >> CAPACITY:53; << CAP: AFLOTTE >> NAME: AMTKZ,A(0/0); ENTRY:AMTKZ(1); << X12 Amtliches Kennzeichen >> CAPACITY:2003; << CAP: AMTKZ >> NAME: KFZ,D(0/0); ENTRY:VSNR(POLICE), << X20 Versicherungsschein-Nr. >> << Bei Antrag: 1. Stelle der Pol.-Nr. = ":" >> VERSICHERER(VERSICHERER), << L Versicherer-Nr. >> FKUNDE(FKUNDE), << L Firmen-Kunden-Nr. >> KUNDE, << S Kunden-Nr. >> FIRNR, << I Firmen-Nr. >> RISIKO(ARISIKO), << I Risiko-Sammel-Nr. >> BASIS, << L Homann: Statistikschluesselnummer >> HISTORIE, << I letzte Historien-Nummer >> BANK, << I Kennz. abweichende Bankverbindung >> << 0 = Bank aus Kunde >> << 1 = Bank aus BANKVERBINDUNG >> ANSCHRIFT, << I Anschrifts-Nr. (abweich. Policenansch.) >> RECHNUNGSUEB, << X30 Rechnungs-Ueberschrift >> STICHTAG, << I Stichtag: 0 = ohne 1 = mit >> STATUS, << I Policenstatus: (siehe Tabelle 33) >> << 0 = ohne Folgerechnung >> << 1 = Folge bis Ablauf >> << 2 = Folge ueber Ablauf >> << 3 = Antrag >> STATUSTEXT, << X20 Statustext >> INKASSOART, << I Inkassoart: (siehe Tabelle 36) >> << 0 = kein Inkasso >> << 1 = Direktinkasso >> << 2 = mit Druck Einzel-Rechnung >> << 3 = Lastschrift >> << 4 = Einzel-Rechnung + Lastschrift >> << 5 = ohne Einzel-Rechnung >> RECHKZ, << I Rechnungsart: (siehe Tabelle 38) >> << 0 = grosse Rechnung >> << 1 = kleine Rechnung >> << 2 = kombinierte Rechnung >> << 3 = Einzelrechnung und Zahlungstraeger >> ZAHLUNGSWEISE, << I Zahlungsweise: (siehe Tabelle 37) >> << 0 = Einmalpraemie >> << 1 = jaehrlich >> << 2 = halbjaehrlich >> << 4 = vierteljaehrlich >> << 8 = monatlich >> FREMD, << I 0 = Eigenbestand 1 = Fremdbestand >> BEGINN, << L Policenbeginn >> ABLAUF, << L Policenablauf >> HAUPTFAELL, << I Monat der Hauptfaelligkeit (Indexierung) >> FOLGERECH, << L Datum der naechsten Folgerechnung >> FOLGEPROV, << L Datum der naechsten Folgeprovision >> LETZTEAEND, << L Datum der letzten Aenderung >> FAKTURBIS, << L Datum fakturiert bis >> UPDATEFAKTBIS, << I Pohjola:0 = eigenes Geschaeft >> << 1 = Fremdgeschaeft >> LFDGEBUEHR, << S laufende Gebuehr >> RABATT, << 3I Rabatte oder Zuschlaege >> STEUERPROZ, << I % Steuer * 100 >> ABWCOURTAGE, << S abweichende Courtage >> POLICENART, << I immer 7 fuer KFZ >> BRUTTONETTO, << I Kennz. fuer Brutto- o. Netto-Praemie >> BETEILIGUNG, << I Kennz. fuer Beteiligung: 0=nein 1=ja >> INDEXIERT, << 2I Kennz. fuer Indexierung: 0=nein 1=ja >> << 1. Indexierung durchgefuehrt >> << 2. SF-Umstufung durchgefuehrt >> << Nach Fakturierung beide auf 0 gesetzt ! >> RECHTEXT, << 2X60 Texte fuer Rechnung >> << Wenn das 1. Zeichen einer Zeile '@' >> << ist, wird diese Zeile nur in der Rech- >> << nung zur Hauptfaelligkeit ausgedruckt. >> SAMMLER, << I Kennzeichen fuer Rechnungs-Sammler >> << 0 = kein Druck Rechnungs-Sammler >> << 1-9 = Druck Rechnungs-Sammler >> << gleiche Nummern werden zusammengefasst >> KONTROLLE, << X18 Datum + Uhrzeit + Sb >> FLOTTENNR(AFLOTTE), << X20 Sammelnummer fuer Flottenvertraege >> ASPARTE, << 4I Sparten-Nr. >> APRAEMIE, << 4L Praemie laut Zahlungsweise >> SFTABELLE, << 4I SF-Tabellen-Nr. >> SFKLASSEN, << 4X4 SF-Klasse: 1. Haftpflicht >> << 2. Kasko >> << 3. Fuehrerscheinjahr >> << 4. Rabattgrundjahr >> TSN, << I Typschluessel >> HSN, << I Herstellerschluessel >> AMTKZ(AMTKZ), << X12 amtliches Kennzeichen >> FAHRGESTELL, << X24 Fahrgestell-Nr. >> WAGNISSTAERKE, << 2S Wagnisstaerke >> PSKWTO, << 2I Kennzeichen fuer Wagnis >> WKZ, << I Wagnis-Kennziffer >> REGIONALKL, << 2X4 1. Haftpflicht >> << 2. Kasko >> WAGEN, << X4 X1=ABS X1=Schwerbehindert X2=frei >> EZULASSUNG, << L Datum der Erstzulassung >> PLAETZE, << I Anzahl Sitzplaetze >> DECKUNG, << 4I 1=Haftpflicht >> << 2=Kasko >> << 3=SF rechnen 0=ja 1=nein >> << 4=Kennz. VK/TK 1=VK 2=TK >> INSASSENUNFALL, << 4I 1. Unfalltod >> << 2. Dauerfolgen >> << 3. Heilkosten >> << 4. Tagegeld >> MEHRWERT, << X10 Bezeichnung fuer Mehrwert >> ZESSION, << I Nr. des Zessionars (0=keine Zession) >> TEXTFELD, << X20 Zusatztext >> RESI, << I Tarifbzw ?? >> RESL, << L Reserve >> WAGEN8, << X8 Wagen-Nr. (8-stellig) >> RABDM, << 4L Zuschlab/Rabatt Betrag >> RABPRZ, << 4S Zuschlag/Rabatt % >> GRPRAE, << 4L Grundpraemie (wie im Tarif) >> STSCHL5, << 5I 5. = Steuerschl. Gebuehr >> STDM5; << 5L 5. = Steuer DM Gebuehr >> CAPACITY:2000; << CAP: KFZ >> NAME: LEBEN,D(0/0); ENTRY:VSNR(POLICE), << X20 Versicherungsschein-Nr. (siehe KFZ) >> VERSICHERER(VERSICHERER), << L Versicherer-Nr. >> FKUNDE(FKUNDE), << L Firmen-Kunden-Nr. >> KUNDE, << S Kunden-Nr. >> FIRNR, << I Firmen-Nr. >> RISIKO(ARISIKO), << I Risiko-Sammelnummer >> BASIS, << L Homann: Statistikschluesselnummer >> HISTORIE, << I letzte Historien-Nummer >> BANK, << I abweichende Bankverbindung (siehe KFZ) >> ANSCHRIFT, << I Anschrifts-Nr. (abweich. Policenansch.) >> RECHNUNGSUEB, << X30 Rechnungs-Ueberschrift >> STICHTAG, << I Stichtag: (siehe KFZ) >> STATUS, << I Policenstatus: (siehe KFZ) >> STATUSTEXT, << X20 Statustext >> INKASSOART, << I Inkassoart: (siehe KFZ) >> RECHKZ, << I Rechnungsart: (siehe KFZ) >> ZAHLUNGSWEISE, << I Zahlungsweise: (siehe KFZ) >> FREMD, << I 0 = Eigenbestand 1 = Fremdbestand >> BEGINN, << L Policenbeginn >> ABLAUF, << L Policenablauf >> HAUPTFAELL, << I Monat der Hauptfaelligkeit (Indexierung) >> FOLGERECH, << L Datum der naechsten Folgerechnung >> FOLGEPROV, << L Datum der naechsten Folgeprovision >> LETZTEAEND, << L Datum der letzten Aenderung >> FAKTURBIS, << L Datum fakturiert bis >> UPDATEFAKTBIS, << I Kennzeichen Homann: (siehe KFZ) >> LFDGEBUEHR, << S laufende Gebuehr >> RABATT, << 3I Rabatte oder Zuschlaege >> STEUERPROZ, << I % Steuer * 100 >> ABWCOURTAGE, << S abweichende Courtage >> POLICENART, << I immer 1 fuer LEBEN >> BRUTTONETTO, << I Kennz. fuer Brutto- o. Netto-Praemie >> BETEILIGUNG, << I Kennz. fuer Beteiligung: 0=nein 1=ja >> INDEXIERT, << 2I Kennz. fuer Indexierung: (siehe KFZ) >> RECHTEXT, << 2X60 Text fuer Rechnungen (siehe KFZ) >> SAMMLER, << I Kennz. fuer Rechn.-Sammler (siehe KFZ) >> KONTROLLE, << X18 Datum + Uhrzeit + Sb >> LSPARTE, << 5I Sparten-Nr. >> LPRAEMIE, << 5L Praemie laut Zahlungsweise >> TARIF, << 5X10 Tarif >> LVSUMME, << 5S Versicherungssumme >> ENDALTER, << 5I Endalter >> BEITRAGSD, << I Beitragszahlungsdauer in Jahren >> LAUFZEIT, << I Laufzeit in Jahren >> LNAME, << 2X30 Versicherte Personen >> LGEBDATUM, << 2X8 Geburtsdatum der vers. Personen >> BEZUGSBER, << 3X20 Bezugsberechtigte Personen >> GRUNDSUMME, << L Versicherungs-Grundsumme >> ZESSION, << I Zessionars-Adressen-Nr. >> LTEXT, << 4X60 Text zur Lebensversicherung >> RESI, << I Objektnummer >> RESS, << S Reserve >> RESL, << L AP >> GRENTE, << L garantierte Rente >> BEWVSE; << L bewehrtete VS-Summe >> CAPACITY:100; << CAP: LEBEN >> NAME: KRANKEN,D(0/0); ENTRY:VSNR(POLICE), << X20 Versicherungsschein-Nr. (siehe KFZ) >> VERSICHERER(VERSICHERER), << L Versicherer-Nr. >> FKUNDE(FKUNDE), << L Firmen-Kunden-Nr. >> KUNDE, << S Kunden-Nr. >> FIRNR, << I Firma >> RISIKO(ARISIKO), << I Risiko-Sammelnummer >> BASIS, << L siehe KFZ >> HISTORIE, << I letzte Historien-Nummer >> BANK, << I abweichende Bankverbindung (siehe KFZ) >> ANSCHRIFT, << I Anschrifts-Nr. (abweich. Policenansch.) >> RECHNUNGSUEB, << X30 Rechnungs-Ueberschrift >> STICHTAG, << I Stichtag: (siehe KFZ) >> STATUS, << I Policenstatus: (siehe KFZ) >> STATUSTEXT, << X20 Statustext >> INKASSOART, << I Inkassoart: (siehe KFZ) >> RECHKZ, << I Rechnungsart: (siehe KFZ) >> ZAHLUNGSWEISE, << I Zahlungsweise: (siehe KFZ) >> FREMD, << I 0 = Eigenbestand 1 = Fremdbestand >> BEGINN, << L Policenbeginn >> ABLAUF, << L Policenablauf >> HAUPTFAELL, << I Monat >> FOLGERECH, << L >> FOLGEPROV, << L >> LETZTEAEND, << L >> FAKTURBIS, << L >> UPDATEFAKTBIS, << I siehe KFZ >> << 1 = ja >> LFDGEBUEHR, << S >> RABATT, << 3I Rabatt n-R1=n1; n1-R2=n2; n2-R3=n3 >> STEUERPROZ, << I >> ABWCOURTAGE, << S >> POLICENART, << I immer 2 >> BRUTTONETTO, << I >> BETEILIGUNG, << I 0 = keine ... 1 = mit Beteiligung >> INDEXIERT, << 2I 0 = nein 1 = ja >> << 1. Indexierung durchgefuehrt >> << 2. SF-Umstufung durchgefuehrt >> << Nach Fakturierung beide wieder auf 0 >> RECHTEXT, << 2X60 Text fuer Rechnungen >> << Wenn das 1. Zeichen einer Zeile '@' ist, >> << wird diese Zeile nur in der Rechnung zur >> << Hauptfaelligkeit ausgedruckt. >> SAMMLER, << I Kennzeichen fuer Rechnungs-Sammler >> << 0 = kein Druck Rechnungs-Sammler >> << 1-9 Druck Rechnungs-Sammler >> << gleiche Nummern zusammenfassen >> KONTROLLE, << X18 >> KNAME, << 6X30 Namen von 6 versicherten Personen >> KGEBDATUM, << 6X8 Geburtstage (MMTTJJJJ) fuer 6 VPs >> KPOSPRAEMIE, << 6L Gesamtpraemie fuer 6 VPs >> SSPARTE, << 8I bis zu 8 Sparten fuer Gesamtpolice >> SPRAEMIE, << 8L 8 Praemien zu SSPARTE >> RESX10, << X10 Reserve >> RESL; << L AP >> CAPACITY:100; << CAP: KRANKEN >> NAME: KPERSONEN,M(0/0); ENTRY:VSNREPOS(0), << X22 20x Versicherungsschein 2x Pos >> KSPARTE, << 8I >> KPRAEMIE, << 8L >> KTARIF, << 8X10 Tarifbezeichnung >> KBEGINN, << 8I Tarifbeginn (TJJMM) (T=Jahrtausend) >> KLETZTEAEND, << 8I Letzte Aenderung (TJJMM) >> SELBSTBEHALT, << 8X8 >> KTEXT; << 2X60 >> CAPACITY:101; << CAP: KPERSONEN >> NAME: HAFTPFLICHT,D(0/0); ENTRY:VSNR(POLICE), << X20 Versicherungsschein-Nr. >> << Bei Antrag: 1. Stelle der VSNr=":" >> VERSICHERER(VERSICHERER), << L Versicher-Nr. >> FKUNDE(FKUNDE), << L >> KUNDE, << S >> FIRNR, << I Firma >> RISIKO(ARISIKO), << I Risiko-Sammelnummer >> BASIS, << L siehe KFZ >> HISTORIE, << I letzte Historien-Nummer >> BANK, << I abweichende Bankverbindung >> << 0 = Bank aus Kunde >> << 1 = Bank aus BANKVERBINDUNG >> ANSCHRIFT, << I Anschriftsnr. >> RECHNUNGSUEB, << X30 Rechnungs-Ueberschrift >> STICHTAG, << I siehe Tabelle Zahlungsweise >> STATUS, << I 0 = ohne Folgerechnung >> << 1 = Folge bis Ablauf >> << 2 = Folge ueber Ablauf >> STATUSTEXT, << X20 >> INKASSOART, << I 0 = kein Inkasso >> << 1 = Direktinkasso >> << 2 = Einzel-Rechnung >> << 3 = Lastschrift >> << 4 = Einzel-Rechnung + Lastschrift >> << 5 = ohne Einzel-Rechnung >> RECHKZ, << I 0 = grosse Rechnung >> << 1 = kleine Rechnung >> << 2 = kombinierte Rechnung >> << 3 = Einzelrechnung und Zahlungstraeger >> ZAHLUNGSWEISE, << I 0 = Einmalpraemie >> << 8 = monatlich >> << 4 = vierteljaehrlich >> << 2 = halbjaehrlich >> << 1 = jaehrlich >> FREMD, << I 0 = Eigen- 1 = Fremd-Bestand >> BEGINN, << L Policenbeginn >> ABLAUF, << L Policenablauf >> HAUPTFAELL, << I Monat >> FOLGERECH, << L Datum naechste Folgerechnung >> FOLGEPROV, << L Datum naechste Folgeprovision >> LETZTEAEND, << L Datum letzte Aenderung >> FAKTURBIS, << L Datum fakturiert bis >> UPDATEFAKTBIS, << I siehe KFZ >> << 1 = ja >> LFDGEBUEHR, << S >> RABATT, << 3I Rabatt n-R1=n1; n1-R2=n2; n2-R3=n3 >> STEUERPROZ, << I >> ABWCOURTAGE, << S >> POLICENART, << I immer 4 >> BRUTTONETTO, << I >> BETEILIGUNG, << I 0 = keine ... 1 = mit Beteiligung >> INDEXIERT, << 2I 0 = nein 1 = ja >> << 1. Indexierung durchgefuehrt >> << 2. SF-Umstufung durchgefuehrt >> << Nach Fakturierung beide wieder auf 0 >> RECHTEXT, << 2X60 Text fuer Rechnungen >> << Wenn das 1. Zeichen einer Zeile '@' ist, >> << wird diese Zeile nur in der Rechnung zur >> << Hauptfaelligkeit ausgedruckt. >> SAMMLER, << I Kennzeichen fuer Rechnungs-Sammler >> << 0 = kein Druck Rechnungs-Sammler >> << 1-9 Druck Rechnungs-Sammler >> << gleiche Nummern zusammenfassen >> KONTROLLE, << X18 >> HSPARTE, << 4I >> HPRAEMIE, << 4L >> SFKLASSEN, << 4X4 >> SFTABELLE, << 4I >> BEZUGSGR, << 4X10 Bezugsgroessen >> RISIKOBES, << 2X78 >> DECKUNGSS, << 5X36 Deckungssummen >> HSELBSTBEH, << 3X30 Selbstbehalte >> HVSUMME, << 4L Versicherungssumme >> HPROM, << 4S Promillesatz >> ART, << 8I 4I Versicherungsart >> << 4I Bezugsgroesse (Tabelle 66) >> LPRAEMIE, << 5L 4L Bezugsgroesse (Betrag) >> STSCHL5, << 5I 5. Steuerschluessel Gebuehr >> STDM5; << 5L 5. Steuer DM Gebuehr >> CAPACITY:200; << CAP: HAFTPFLICHT >> NAME: POSPOLICE,D(0/0); ENTRY:VSNR(POLICE), << X20 Versicherungsschein-Nr. >> << Bei Antrag: 1. Stelle der VSNr=":" >> VERSICHERER(VERSICHERER), << L Versicherer-Nr. >> FKUNDE(FKUNDE), << L Firmen-Kunden-Nr. >> KUNDE, << S Kunden-Nr. >> FIRNR, << I Firma >> RISIKO(ARISIKO), << I Risiko-Sammelnummer >> BASIS, << L siehe KFZ >> HISTORIE, << I letzte Historien-Nummer >> BANK, << I abweichende Bankverbindung >> << 0 = Bank aus Kunde >> << 1 = Bank aus BANKVERBINDUNG >> ANSCHRIFT, << I Anschriftsnr. >> RECHNUNGSUEB, << X30 Rechnungs-Ueberschrift >> STICHTAG, << I siehe Tabelle Zahlungsweise >> STATUS, << I 0 = ohne Folgerechnung >> << 1 = Folge bis Ablauf >> << 2 = Folge ueber Ablauf >> STATUSTEXT, << X20 >> INKASSOART, << I 0 = kein Inkasso >> << 1 = Direktinkasso >> << 2 = Einzel-Rechnung >> << 3 = Lastschrift >> << 4 = Einzel-Rechnung + Lastschrift >> << 5 = ohne Einzel-Rechnung >> RECHKZ, << I 0 = grosse Rechnung >> << 1 = kleine Rechnung >> << 2 = kombinierte Rechnung >> << 3 = Einzelrechnung und Zahlungstraeger >> ZAHLUNGSWEISE, << I 0 = Einmalpraemie >> << 8 = monatlich >> << 4 = vierteljaehrlich >> << 2 = halbjaehrlich >> << 1 = jaehrlich >> FREMD, << I 0 = Eigen- 1 = Fremd-Bestand >> BEGINN, << L >> ABLAUF, << L >> HAUPTFAELL, << I Monat >> FOLGERECH, << L >> FOLGEPROV, << L >> LETZTEAEND, << L >> FAKTURBIS, << L >> UPDATEFAKTBIS, << I siehe KFZ >> << 1 = ja >> LFDGEBUEHR, << S >> RABATT, << 3I Rabatt n-R1=n1; n1-R2=n2; n2-R3=n3 >> STEUERPROZ, << I >> ABWCOURTAGE, << S >> POLICENART, << I 3 = Unfall >> << 6 = Industrie-Feuer/-FBU >> << 8 = Technische Versicherung >> BRUTTONETTO, << I >> BETEILIGUNG, << I 0 = keine ... 1 = mit Beteiligung >> INDEXIERT, << 2I 0 = nein 1 = ja >> << 1. Indexierung durchgefuehrt >> << 2. SF-Umstufung durchgefuehrt >> << Nach Fakturierung beide wieder auf 0 >> RECHTEXT, << 2X60 Text fuer Rechnungen >> << Wenn das 1. Zeichen einer Zeile '@' ist, >> << wird diese Zeile nur in der Rechnung zur >> << Hauptfaelligkeit ausgedruckt. >> SAMMLER, << I Kennzeichen fuer Rechnungs-Sammler >> << 0 = kein Druck Rechnungs-Sammler >> << 1-9 Druck Rechnungs-Sammler >> << gleiche Nummern zusammenfassen >> KONTROLLE, << X18 >> SPARTE, << I >> DEKLARATION, << I Nr. der fuer diese Police gueltigen >> << Deklarations-Tabelle >> << (Bezeichnungen in Tabelle 56) >> SSPARTE, << 8I max. 8 Sparten fuer Gesamt-Police >> SPRAEMIE, << 8L Summen der Sparten >> GESPRAEMIE, << L Gesamtpraemie >> RESX10, << X10 Reserve >> RESL, << L Objektnummer >> STSCHL9, << 9I 9. = Steuerschl. Gebuehr >> STDM9; << 9L 9. = Steuer DM Gebuehr >> CAPACITY:200; << CAP: POSPOLICE >> NAME: UPERSON,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE), << X20 Policen-Nr. >> VSNRPOS(VSNRPOS), << X26 VSNR + Nr. 6stellig >> UNAME, << X30 >> GEBDATUM, << X8 >> BERUF, << X20 >> GEFAHRENKL, << X2 >> USPARTE, << 6I >> UPRAEMIE, << 6L >> UVSUMME, << 6L >> PRAEMIENSATZ, << 6S Praemiensatz % >> PERSONENANZ, << I >> ART, << 8I >> STDM6; << 6L >> CAPACITY:1000; << CAP: UPERSON >> NAME: SACH,D(0/0); ENTRY:VSNR(POLICE), << X20 Versicherungsschein-Nr. >> << Bei Antrag: 1. Stelle der VSNr=":" >> VERSICHERER(VERSICHERER), << L Versicherer-Nr. >> FKUNDE(FKUNDE), << L Firmen-Kunden-Nr. >> KUNDE, << S Kunden-Nr. >> FIRNR, << I Firma >> RISIKO(ARISIKO), << I Risiko-Sammelnummer >> BASIS, << L siehe KFZ >> HISTORIE, << I letzte Historien-Nummer >> BANK, << I abweichende Bankverbindung >> << 0 = Bank aus Kunde >> << 1 = Bank aus BANKVERBINDUNG >> ANSCHRIFT, << I Anschriftsnr. >> RECHNUNGSUEB, << X30 Rechnungs-Ueberschrift >> STICHTAG, << I siehe Tabelle Zahlungsweise >> STATUS, << I 0 = ohne Folgerechnung >> << 1 = Folge bis Ablauf >> << 2 = Folge ueber Ablauf >> STATUSTEXT, << X20 >> INKASSOART, << I 0 = kein Inkasso >> << 1 = Direktinkasso >> << 2 = Einzel-Rechnung >> << 3 = Lastschrift >> << 4 = Einzel-Rechnung + Lastschrift >> << 5 = ohne Einzel-Rechnung >> RECHKZ, << I 0 = grosse Rechnung >> << 1 = kleine Rechnung >> << 2 = kombinierte Rechnung >> << 3 = Einzelrechnung und Zahlungstraeger >> ZAHLUNGSWEISE, << I 0 = Einmalpraemie >> << 8 = monatlich >> << 4 = vierteljaehrlich >> << 2 = halbjaehrlich >> << 1 = jaehrlich >> FREMD, << I 0 = Eigen- 1 = Fremd-Bestand >> BEGINN, << L >> ABLAUF, << L >> HAUPTFAELL, << I Monat >> FOLGERECH, << L >> FOLGEPROV, << L >> LETZTEAEND, << L >> FAKTURBIS, << L >> UPDATEFAKTBIS, << I siehe KFZ >> << 1 = ja >> LFDGEBUEHR, << S >> RABATT, << 3I Rabatt n-R1=n1; n1-R2=n2; n2-R3=n3 >> STEUERPROZ, << I >> ABWCOURTAGE, << S >> POLICENART, << I immer 5 >> BRUTTONETTO, << I >> BETEILIGUNG, << I 0 = keine ... 1 = mit Beteiligung >> INDEXIERT, << 2I 0 = nein 1 = ja >> << 1. Indexierung durchgefuehrt >> << 2. SF-Umstufung durchgefuehrt >> << Nach Fakturierung beide wieder auf 0 >> RECHTEXT, << 2X60 Text fuer Rechnungen >> << Wenn das 1. Zeichen einer Zeile '@' ist, >> << wird diese Zeile nur in der Rechnung zur >> << Hauptfaelligkeit ausgedruckt. >> SAMMLER, << I Kennzeichen fuer Rechnungs-Sammler >> << 0 = kein Druck Rechnungs-Sammler >> << 1-9 Druck Rechnungs-Sammler >> << gleiche Nummern zusammenfassen >> KONTROLLE, << X18 >> SSPARTE, << 8I >> SVSUMME, << 8L >> SPROMILL, << 8S >> SPRAEMIE, << 8L >> ZUSAMMENF, << 8I >> STEXT, << 2X60 >> ZESSION, << I 4n Nr. des Zessionars, 0 = keine Zession >> ART, << 8I Art der Versicherungssumme (Tab. 31) >> RESS, << S Objektnummer >> BEZGRA, << 8I Bezugsgroesse Art (Tabelle 66) >> BEZGRW, << 8L Bezugsgroesse Wert >> STSCHL9, << 9I Steuerschluessel >> STDM9; << 9L Steuer DM >> CAPACITY:500; << CAP: SACH >> NAME: INDUSTRIE,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE), << X20 >> VSNRIPOS(VSNRIP), << X36 20X Police; 2X Bereich; 4X Sparte >> << 2X Dekl. Tabelle; 8X Position >> BASIS, << L volle DM >> WERTZUSCHL, << S Wertzuschlag in % >> VSUMME, << L Versicherungssumme in vollen DM >> << VSe = Basis * (100+Wertzuschl)/100 >> PROMILL, << L >> PRAEMIE, << L >> ZESSION, << I 4n Nr. des Zessionars, 0 = keine Zession >> ITEXT, << 2X30 Text >> VORAUS, << X6 entweder Bruch oder % >> RESTPRAEMIE, << L Praemie*Prozent/100 >> INDEXART, << I Indexart Pos.Sparte darf KEINE Indexart >> << haben >> RESL, << L Indexiert - Kennzeichen >> IPSORT, << S Sortier-Nr. >> IPBGR, << I Berechnungsgrundlage >> IPBEREICH, << I Bereich >> IPHAUS, << X50 Risiko >> STSCHL, << I Steuerschluessel >> STDM; << L Steuer DM >> CAPACITY:500; << CAP: INDUSTRIE >> NAME:STICHWERTE,D(0/0); ENTRY:VSNRPOS(VSNRPOS), << X26 X20 Police + X2 Bereich + X4 Sparte >> << Bei Bereich = -1 Kopfzeile speichern >> STICHDAT, << L Meldedatum (Meldefrist Tage) >> STICHWERT, << L Versich.-Summe am Stichtag (Anz. Meld.) >> STICHMELD, << L gemeldet am (Kennz. Anz. Meld.)>> STICHHSUM; << L Hoechsthaftungssumme (VS-Summe) >> CAPACITY:1000; << CAP: STICHWERTE >> NAME: TECHVERS,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE), << X20 >> VSNRPOS(VSNRPOS), << X26 (X24 & "bb") >> SBDM, << L >> SBPROZ, << I >> VSUMME, << L >> PROMILL, << L >> ZESSION, << I 4n Nr. des Zessionars, 0 = keine Zession >> PRAEMIE, << L >> SPARTE, << I Nummer der Sparte aus Ssparte(*) >> RESL, << L Reserve >> RESI, << I Reserve >> STSCHL, << I Steuerschluessel >> STDM; << L Steuer DM >> CAPACITY:500; << CAP: TECHVERS >> NAME: PTEXT,M(0/0); ENTRY:VSNREPOS(0), << X22 >> PTEXT; << X76 >> CAPACITY:1009; << CAP: PTEXT >> NAME: MTEXT,M(0/0); ENTRY:VSNRPOS(0), << X26 X20 Police X4 Pos X2 Zeile >> MTEXT; << X40 >> CAPACITY:503; << CAP: MTEXT >> NAME: TEXTE,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE), << X20 >> VSNRPOS(VSNRPOS), << X26 VSNR& X2 Nr. & "bbbb" >> TEXT; << X10 6X&"bbbb" >> CAPACITY:100; << CAP: TEXTE >> NAME: POLVERMPROV,M(0/0); ENTRY:VSNREPOS(0), << X22 >> VERMITTLER, << L >> PROVPROZENT, << S >> PROVDM, << L >> COURTPRAEM, << I Kz: 0 = Netto 1 = Brutto 2 = Courtage >> GUELTIG, << 2L von bis >> RESL, << L Reserve >> RESI; << I Reserve >> CAPACITY:503; << CAP: POLVERMPROV >> NAME: BANKVERBINDUNG,M(0/0); ENTRY:VSNR(0), << X20 bei Auslandskunden '@FKUNDE' >> KONTOINH, << X40 >> BLZ, << L >> KONTONR, << X12 >> BANKNAME, << X20 >> BANKORT; << X20 >> CAPACITY:101; << CAP: BANKVERBINDUNG >> NAME:PROVISIONEN,M(0/0);<< 4 4 5 4 1 >> ENTRY:PROVKEY(0), << X18 Fa./Vertr./GS/Sparte/Laufzeit >> << Laufzeit : 0 = laufende Courtage >> << 1 = AP 1-jaehrig >> << 2 = AP 2-jaehrig >> << 3 = AP min 5-jaehrig >> << 4 = AP min 10-jaehrig >> CODE, << I Provisionsberechnung aus ... >> << 0 = Netto-Praemie >> << 1 = Brutto-Praemie >> << 2 = Makler-Courtage (nur bei >> << Vermittler zulaessig) >> << 3 = Versicherungssumme >> << 4 = Monatspraemie (immer aus Brutto) >> PROZENT, << S >> MAXPROZ, << S >> MAXDM, << S Maximierung in DM >> GEBUEHRRUECK, << S % >> GEBUEHRDM, << S >> RESI; << I 1 = Vers.Steuer an Finanzamt >> << 0 = Vers.Steuer an Versicherer >> CAPACITY:503; << CAP: PROVISIONEN >> NAME: VERTEILER,M(0/0); ENTRY:VSNREPOS(1), << X22 Police und Positions-Nr. >> GUELTIG, << 2L 1 gueltig ab / 2 gueltig bis >> RISIKO, << I Reserve fuer Standard-Verteilplan >> FORMEL, << I 1 = Abr. mit Fuehr./Auft.% >> << 2 = Abr. mit Fuehr./Auft. Summe >> << 3 = Abr. mit Bet./Auft. % >> << 4 = NUR Statistikeintrag, keine Verb. >> UNSERANTEIL, << S Falls wir nicht volle 100% halten >> ARBEITSPROV, << S Arbeitsprovision in % >> ANZ, << I n2 bei Beteiligungsspeicherung (Historie)>> << mit 1 erhoehen. am Anfang=0 >> RESL; << L Reserve >> CAPACITY:101; << CAP: VERTEILER >> NAME: VERTEILPOS,D(0/0); ENTRY:VSNREPOS(VERTEILER), << X22 >> VERSICHERER, << L n4 Firma 5n Gesellschafts-Nr. >> POSITION, << I >> BVSNR, << X20 beteiligte Versicherungsschein-Nr. >> ANTEIL, << S Anteil an Beteiligung in % >> ABWCOURTAGE, << S >> POSPRAEMIE, << L anteilige Praemie (netto) >> POSSUMME, << L anteilige Versicherungssumme >> STDM; << L anteilige Steuer >> CAPACITY:500; << CAP: VERTEILPOS >> NAME: ALTVSNR,D(0/0); ENTRY:VSNR(POLICE), << X20 Policen-Nr. >> ALTVSNR(POLICE); << X20 Policen-Nr. >> CAPACITY:500; << CAP: ALTVSNR >> NAME: POLBRIEF,M(0/0); ENTRY:VSNREPOS(0), << X22 X20 Police + X2 Nr. >> BRIEF; << Textname aus Textverarbeitung >> CAPACITY:53; << CAP: POLBRIEF >> NAME: OBJEKT,D(0/0); ENTRY:FKUNDE(FKUNDE), << L >> STRUKTURNR(FKUNDE), << L 4n Firma 5n Kunde 3n Objektnr >> KONTOINH, << X40 Objektbezeichnung >> KNAME, << 6X30 9 X 20 STELLEN >> << 1. Amtsgericht >> << 2. Grundbuch >> << 3. Kaufvertrag >> << 4.-7. Absicherung fuer >> << 8.-9. abgetreten >> CODE, << I Objektart Tabelle 63 >> ANTEIL, << S Groesse >> BEZUGSGR, << 4X10 1. Flur >> << 2. Band >> << 3. Blatt >> << 4. frei >> UNAME, << X30 Pachtgeber >> BEGINN, << L Kaufvertrag vom JJMMTT >> FAHRGESTELL, << X24 Notar >> UVSUMME, << 6L DM-BETRAeGE >> KPNAME, << 2X30 abgetreten >> RISIKOBES, << 2X78 Text >> TABELLEN, << 10I 1. Erbpacht J/N >> << 2. Absicherung >> << 3. Wohnungsgroesse qm >> << 5. eigengenutzt >> << 6. beruflich >> << 7. vermietet >> << 8. Garage qm >> << 9. umbauter Raum >> << 10. Garage cm >> MTEXT, << X40 Bautraeger >> GRPRAE, << 4L 1. Baubeginn >> << 2. voraussichtlicher Bezug >> << 3. tatsaechlicher Bezug >> << 4. gemeldet am >> STICHWERT, << L Wert >> TOPTEN, << L Einheitswert >> RESI, << I >> RESL, << L >> RESX10; << X10 >> CAPACITY:101; << CAP: OBJEKT >> NAME: BAUSPAR,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE), << X20 Versicherungsschein-Nr. >> << Bei Antrag: 1. Stelle der VSNr=":" >> VERSICHERER(VERSICHERER), << L Versicherer-Nr. >> FKUNDE(FKUNDE), << L Firmen-Kunden-Nr. >> KUNDE, << S Kunden-Nr. >> FIRNR, << I Firma >> RISIKO(ARISIKO), << I Risiko-Sammelnummer >> BASIS, << L Homann: Statistikschluesselnummer >> HISTORIE, << I letzte Historien-Nummer >> BANK, << I abweichende Bankverbindung >> << 0 = Bank aus Kunde >> << 1 = Bank aus BANKVERBINDUNG >> ANSCHRIFT, << I Anschriftsnr. >> RECHNUNGSUEB, << X30 Rechnungs-Ueberschrift >> STICHTAG, << I siehe Tabelle Zahlungsweise >> STATUS, << I 0 = ohne Folgerechnung >> << 1 = Folge bis Ablauf >> << 2 = Folge ueber Ablauf >> STATUSTEXT, << X20 >> INKASSOART, << I 0 = kein Inkasso >> << 1 = Direktinkasso >> << 2 = mit Druck Einzel-Rechnung >> << 3 = Lastschrift >> << 4 = Einzel-Rechnung + Lastschrift >> << 5 = ohne Einzel-Rechnung >> RECHKZ, << I 0 = grosse Rechnung >> << 1 = kleine Rechnung >> << 2 = kombinierte Rechnung >> << 3 = Einzelrechnung und Zahlungstraeger >> ZAHLUNGSWEISE, << I 0 = Einmalpraemie >> << 8 = monatlich >> << 4 = vierteljaehrlich >> << 2 = halbjaehrlich >> << 1 = jaehrlich >> FREMD, << I 0 = Eigen- 1 = Fremd-Bestand >> BEGINN, << L >> ABLAUF, << L >> HAUPTFAELL, << I Monat >> FOLGERECH, << L >> FOLGEPROV, << L >> LETZTEAEND, << L >> FAKTURBIS, << L >> UPDATEFAKTBIS, << I Homann: 0 = eigenes Geschaeft >> << 1 = Fremdgeschaeft >> LFDGEBUEHR, << S >> RABATT, << 3I >> STEUERPROZ, << I >> ABWCOURTAGE, << S >> POLICENART, << I immer 9 >> BRUTTONETTO, << I >> BETEILIGUNG, << I 0 = keine ... 1 = mit Beteiligung >> INDEXIERT, << 2I 0 = nein 1 = ja >> << 1. Indexierung durchgefuehrt >> << 2. SF-Umstufung durchgefuehrt >> << Nach Fakturierung beide wieder auf 0 >> RECHTEXT, << 2X60 Text fuer Rechnungen >> << Wenn das 1. Zeichen einer Zeile '@' ist, >> << wird diese Zeile nur in der Rechnung zur >> << Hauptfaelligkeit ausgedruckt. >> SAMMLER, << I Kennzeichen fuer Rechnungs-Sammler >> << 0 = kein Druck Rechnungs-Sammler >> << 1-9 Druck Rechnungs-Sammler >> << gleiche Nummern zusammenfassen >> KONTROLLE, << X18 >> SPARTE, << I >> TSN, << I Formel fuer BWZ Tabelle 64 >> HVSUMME, << 4L 1. Bausparsumme >> << 2. Praemie >> << 3. Kontostand >> << 4. Zins und Tilgung >> STRUKTURNR(FKUNDE), << L 4n Firma 5n Kunde 3n Objekt >> EDATUM, << L Kontostand am jjjjmmtt >> UVSUMME, << 6L 1. BWZ >> << 2. per >> << 3. Stichtage >> << 4. Zuteilung am >> << 5. Zugeteilt am >> << 6. Tilgung ab >> KURZBEZ, << X10 Tarif >> MTEXT, << X40 Zwischenfinanzierung durch >> IMAGE, << X20 Vertragsnummer >> BVSNR, << X20 Risiko LV >> TEXTZEILE; << X76 Text >> CAPACITY:101; << CAP: BAUSPAR >> NAME: FINANZ,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE), << X20 Versicherungsschein-Nr. >> << Bei Antrag: 1. Stelle der VSNr=":" >> VERSICHERER(VERSICHERER), << L Versicherer-Nr. >> FKUNDE(FKUNDE), << L Firmen-Kunden-Nr. >> KUNDE, << S >> FIRNR, << I Firmen-Nr. >> RISIKO(ARISIKO), << I Risiko-Sammelnummer >> BASIS, << L Homann: Statistikschluesselnummer >> HISTORIE, << I letzte Historien-Nummer >> BANK, << I abweichende Bankverbindung >> << 0 = Bank aus Kunde >> << 1 = Bank aus BANKVERBINDUNG >> ANSCHRIFT, << I Anschriftsnr. >> RECHNUNGSUEB, << X30 Rechnungs-Ueberschrift >> STICHTAG, << I siehe Tabelle Zahlungsweise >> STATUS, << I 0 = ohne Folgerechnung >> << 1 = Folge bis Ablauf >> << 2 = Folge ueber Ablauf >> STATUSTEXT, << X20 >> INKASSOART, << I 0 = kein Inkasso >> << 1 = Direktinkasso >> << 2 = mit Druck Einzel-Rechnung >> << 3 = Lastschrift >> << 4 = Einzel-Rechnung + Lastschrift >> << 5 = ohne Einzel-Rechnung >> RECHKZ, << I 0 = grosse Rechnung >> << 1 = kleine Rechnung >> << 2 = kombinierte Rechnung >> << 3 = Einzelrechnung und Zahlungstraeger >> ZAHLUNGSWEISE, << I 0 = Einmalpraemie >> << 8 = monatlich >> << 4 = vierteljaehrlich >> << 2 = halbjaehrlich >> << 1 = jaehrlich >> FREMD, << I 0 = Eigen- 1 = Fremd-Bestand >> BEGINN, << L >> ABLAUF, << L >> HAUPTFAELL, << I Monat >> FOLGERECH, << L >> FOLGEPROV, << L >> LETZTEAEND, << L >> FAKTURBIS, << L >> UPDATEFAKTBIS, << I Homann: 0 = eigenes Geschaeft >> << 1 = Fremdgeschaeft >> LFDGEBUEHR, << S >> RABATT, << 3I >> STEUERPROZ, << I >> ABWCOURTAGE, << S >> POLICENART, << I immer 10 >> BRUTTONETTO, << I >> BETEILIGUNG, << I 0 = keine ... 1 = mit Beteiligung >> INDEXIERT, << 2I 0 = nein 1 = ja >> << 1. Indexierung durchgefuehrt >> << 2. SF-Umstufung durchgefuehrt >> << Nach Fakturierung beide wieder auf 0 >> RECHTEXT, << 2X60 Text fuer Rechnungen >> << Wenn das 1. Zeichen einer Zeile '@' ist, >> << wird diese Zeile nur in der Rechnung zur >> << Hauptfaelligkeit ausgedruckt. >> SAMMLER, << I Kennzeichen fuer Rechnungs-Sammler >> << 0 = kein Druck Rechnungs-Sammler >> << 1-9 Druck Rechnungs-Sammler >> << gleiche Nummern zusammenfassen >> KONTROLLE, << X18 >> SPARTE, << I >> CODE, << I Tilgungsart Tabelle 65 >> SPRAEMIE, << 8L 1. Nominalzinz >> << 2. Effektivzins >> << 3. frei >> << 4. Bereitstellungszins >> << 5. ab dem >> << 6. Tilgung % >> << 7. ab dem >> << 8. frei >> FVRPOS, << L Zins fest bis >> STRUKTURNR(FKUNDE), << L 4n Firma 5n Kunde 3n Objekt >> GRUNDSUMME, << L Darlehenshoehe >> SBDM, << L Auszahlung >> TELCOM, << 3X20 Zwischenfinanzierungen >> BEZUGSBER, << 3X20 " " >> BVSNR, << X20 LV-Nummer >> IMAGE, << X20 Risiko LV >> KONTOINH, << X40 Sondertilgung >> TEXTZEILE; << X76 >> CAPACITY:101; << CAP: FINANZ >> NAME: AVSNR1,A(0/0); ENTRY:VSNR(2); << X20 Vsnr >> CAPACITY:501; << CAP: AVSNR1 >> NAME: MAKLER,D(0/0); ENTRY:VSNR(AVSNR1), << X20 Vsnr >> BVSNR(AVSNR1), << X20 Vsnr des Maklers >> VERMITTLER(FKUNDE), << L Maklernummer >> VERSICHERER, << L Versicherer - Fuehrender >> KONTROLLE; << X18 >> CAPACITY:500; << CAP: MAKLER >> NAME: HKUNDEN,M(0/0); ENTRY:FKUNDE(0), << L Firmen-Kunden-Nr. >> DEBITOR, << S Abweichende Fibu Konto >> POSTFACH, << X30 Postfach z.B. fÏr Zahlungsverkehr,Schaden>> INHABER, << X30 Name des Konto Inhaber (aus Maske 1) >> ZUGEHOERIGKEIT, << I >> FEUERKONTO, << L >> MAKLER, << I J/N Liegt ein Makler Auftrag vor ? >> BEZIRK, << S des Firmenberaters/des Maklers (Privat) >> MITARBEITER, << S Sachbearbeiter >> ANZKOPIE, << 2I 1. Rechnungskopie / >> KDVALUTA, << I Valuta in Tagen >> ABWINK, << 2I keine Verwendung mehr >> ABWSPHG, << 2I keine verwendung mehr >> BERUFDAT, << L Datum seit fÏr Privat Kunde >> FAMDAT, << L Datum seit fÏr Privat Kunde >> BEMERK, << 3X60 Text fÏr Privat Kunde >> HRESI, << I Reserve >> HRESI2, << L Reserve >> HX, << X30 Reserve >> PFPLZ, << X10 PLZ fÏr Postfach >> PFORT, << X30 ORT fÏr Postfach >> LSSEIT, << L Lastschrift seit >> KTERMIN, << L Termin >> MAKLSEIT, << L Maklerauftrag seit >> MAHNKOPIEN, << I Anzahl Mahnkopien >> KLAEND, << L Letzte Aenderung im Kunden >> KBEMERK; << 3X30 Bemerkungen >> CAPACITY:2003; << CAP: HKUNDEN >> NAME: HFIRMA,M(0/0); ENTRY:FKUNDE(0), << L Firmen-Kunden-Nr. >> BRANCHE, << I >> BRANCHEBEZ, << X30 >> GESCHJAHR, << X8 >> LOHNSUMME, << 2L >> UMSATZ, << 2L >> ROHERTRAG, << 2L >> INVVOLUM, << 2L >> INVVOLUMBEZ, << 3X25 >> GEBAEUDE, << X20 >> BETEINR, << X20 >> GRUNDSTUECKE, << X20 >> VERSBERATER, << X20 >> KONKURMAKLER, << X20 >> ANZBESCHJAHR, << S >> ANZBESCHARB, << L >> ANZBESCHANG, << 2L >> ANZBESCHREIS, << L >> ANZBESCHHTKRAFT, << L >> ANZSCHADEN, << L >> ANZSCHADENH, << L >> ANZSCHADENB, << L >> SACHVERST, << S >> STEUERBERATER, << X18 >> HRRESI, << X20 >> HFX, << X20 >> IMPORT, << 6X20 >> EXPORT, << 6X20 >> BETEIL; << 4X20 >> CAPACITY:2003; << CAP: HFIRMA >> NAME: BETORT,D(0/0); ENTRY:FKUNDE(FKUNDE1), << L >> BONR, << I >> BETORT, << 2X30 >> BESCHR, << 2X30 >> BETODAT; << L >> CAPACITY:2000; << CAP: BETORT >> NAME: KNDFREMD,D(0/0); ENTRY:FKUNDE(FKUNDE1), << L >> VSNR(APOLICE), << L >> VERSICHERER(VERSICHERER), << L >> BEGINN, << L >> ABLAUF, << L >> SPARTE, << I >> VSUMME, << L >> PROMILL, << L >> PRAEMIE, << L >> WVORLAGE, << L >> FTEXT; << 5X50 >> CAPACITY:2000; << CAP: KNDFREMD >> NAME: ANSPRECH,D(0/0); ENTRY:FKUNDE(FKUNDE1), << L >> LNR, << I >> ABLAGENAME, << X30 >> TITEL, << X30 >> POSIT, << X30 >> GEBDATUM, << X8 >> TELEFON, << X16 >> SEKNAME, << X30 >> TELEFON2, << X16 >> PRADR, << 4X28 >> TABX, << I >> SPGR, << I >> KZINFO, << I >> KZKALEND, << I >> KZSONST, << I >> ANSPB; << 3X66 >> CAPACITY:2000; << CAP: ANSPRECH >> NAME: BESUCHE,D(0/0); ENTRY:FKUNDE(FKUNDE1), << L >> VERMITTLER(FKUNDE1), << L >> BTERMIN, << L Besuchstermin >> WTERMIN, << L Wiedervorlagetermin >> MAKLER, << I Maklervertrag J/N >> SPGR, << I Spartengruppe >> PRAEMIE, << L Praemie >> VSUMME, << L V-Summe >> BTEXT; << 4X78 Text >> CAPACITY:2000; << CAP: BESUCHE >> NAME: MAILING,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE), << X20 >> FKUNDE(FKUNDE1), << L Firmenkunden-Nr. >> VERMITTLER(FKUNDE1), << L Vermittler-Nr. >> SB(ARISIKO), << I Sachbearbeiter aus Passwort >> SPGR(ARISIKO), << I Spartengruppe >> ABTEILUNG(ARISIKO), << I Abteilung >> VERSICHERER, << L Versicherer >> BTERMIN, << L besucht am >> WTERMIN, << L Wiedervorlagetermin >> ETERMIN, << L erledigt am >> ERSB, << L erledigt von (SB aus PW)i >> MAILNR(FKUNDE1), << L fortlaufende Nummer >> << ACHTUNG : Firma 2-stellig >> DEKLARATION, << I Nr. der fuer diese Police gueltigen >> DEKPOS, << X6 Position >> BART, << I Art >> KZ1, << I >> KZ2, << I >> KZ3; << I >> CAPACITY:2000; << CAP: MAILING >> NAME: MAILERL,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE), << X20 >> FKUNDE(FKUNDE1), << L Firmenkunden-Nr. >> VERMITTLER(FKUNDE1), << L Vermittler-Nr. >> SB(ARISIKO), << I Sachbearbeiter aus Passwort >> SPGR(ARISIKO), << I Spartengruppe >> ABTEILUNG(ARISIKO), << I Abteilung >> VERSICHERER, << L Versicherer >> BTERMIN, << L besucht am >> WTERMIN, << L Wiedervorlagetermin >> ETERMIN, << L erledigt am >> ERSB, << L erledigt von (SB aus PW) >> MAILNR(FKUNDE1), << L fortlaufende Nummer >> << ACHTUNG : Firma 2-stellig >> DEKLARATION, << I Nr. der fuer diese Police gueltigen >> DEKPOS, << X6 Position >> BART, << I Art >> KZ1, << I >> KZ2, << I >> KZ3; << I >> CAPACITY:2000; << CAP: MAILERL >> NAME: MAILTEXT,M(0/0); ENTRY:MAILNRT(0), << L Mailnr*10000+Kz*1000+Zeile >> << ACHTUNG : Firma 2-stellig >> << Kz 1 Text an SB >> << Kz 2 Text an Vermittler >> TEXTZEILE; << X76 Text >> CAPACITY:2000; << CAP: MAILTEXT >> $PAGE END.