$CONTROL LINES=62 << 9401281293 ph [ Kundenberater ] >> << 9401291293 eh [ AVSNRP hinzu ] >> << 9501220295 eh [ Perlkto hinzu ] >> << 9701270897 cp [ INDEX FKDDATBIS ] >> << Version: 9702071097 ph [ Jahrtausendwechsel: Z2000 ] >> BEGIN DATA BASE HHDB; << TEXT IN "HHTX" >> << COPYRIGHT O.C.S. GmbH (1991 - 2001) >> << All rights reserved. >> PASSWORDS: 1 CHEF; ITEMS: ABLAGENAME, X30; ABLAUF, L; ABWCBIS, L; ABWCOURTAGE, S; ADATUM, L; AMTKZ, X12; ANSCHRIFT, I; APRAEMIE, 4L; ART, 8I; ASPARTE, 4I; BANK, I; BASIS, L; BEGINN, L; BEITRAGSD, I; BERUF, X20; BETEILIGUNG, I; BEWVSE, L; BEZGRA, 8I; BEZGRW, 8L; BEZUGSBER, 3X20; BEZUGSGR, 4X10; BRUTTONETTO, I; DATASET, X14; DATBIS, L; DECKUNG, 4I; DECKUNGSS, 5X36; DEKLARATION, I; ENDALTER, 5I; EZULASSUNG, L; FAHRGESTELL, X24; FAKTURBIS, L; FBNAME, X30; FBNR, I; FIRNR, I; FKUNDE, L; FLOTTENNR, X20; FOLGERECH, L; FOLGEPROV, L; FREMD, I; GEBDATUM, X8; GEFAHRENKL, X2; GESPRAEMIE, L; GRPRAE, 4L; GRENTE, L; GRUNDSUMME, L; HAUPTFAELL, I; HISTORIE, I; HPRAEMIE, 4L; HPROM, 4S; HSELBSTBEH, 3X30; HSN, I; HSPARTE, 4I; HVSUMME, 4L; INDEXIERT, 2I; INDEXART, I; INKASSOART, I; INSASSENUNFALL, 4I; IPBEREICH, I; IPBGR, I; IPHAUS, X50; IPSORT, S; ITEXT, 2X30; KBEGINN, 8I; KGEBDATUM, 6X8; KLETZTEAEND, 8I; KNAME, 6X30; KONTROLLE, X18; KPOSPRAEMIE, 6L; KPRAEMIE, 8L; KSPARTE, 8I; KTARIF, 8X10; KTEXT, 2X60; KUNDE, S; LAUFZEIT, I; LETZTEAEND, L; LFDGEBUEHR, S; LGEBDATUM, 2X8; LNAME, 2X30; LPRAEMIE, 5L; LSPARTE, 5I; LTEXT, 4X60; LVSUMME, 5S; MEHRWERT, X10; MTEXT, X40; PDOKU, I; PERLKTO, S; PERSONENANZ, I; PLAETZE, I; POLICENART, I; PRAEMIE, L; PRAEMIENSATZ, 6S; PROMILL, L; PSTAT, 4I; PSKWTO, 2I; RABATT, 3I; RABDM, 4L; RABPRZ, 4S; RECHKZ, I; RECHNUNGSUEB, X30; RECHTEXT, 2X60; REGIONALKL, 2X4; RESI, I; RESL, L; RESS, S; RESX10, X10; RESTPRAEMIE, L; RISIKO, I; RISIKOBES, 2X78; SAMMLER, I; SBDM, L; SBPROZ, I; SELBSTBEHALT, 8X8; SFKLASSEN, 4X4; SFTABELLE, 4I; SPARTE, I; SPRAEMIE, 8L; SPROMILL, 8S; SSPARTE, 8I; STATUS, I; STATUSTEXT, X20; STEUERPROZ, I; STPRZ5, 5S; STPRZ9, 9S; STDM6, 6L; STPRZ, S; STEXT, 2X60; STGEBUEHR, S; STICHTAG, I; SVSUMME, 8L; TARIF, 5X10; TEXTFELD, X20; TSN, I; UNAME, X30; UPDATEFAKTBIS, I; UPRAEMIE, 6L; USPARTE, 6I; UVSUMME, 6L; VERSICHERER, L; VORAUS, X6; VSNR, X20; VSNRIPOS, X38; VSNRPOS, X26; VSNRPOSM, X28; VSUMME, L; WAGEN, X4; WAGEN8, X8; WAGNISSTAERKE, 2S; WERTZUSCHL, S; WKZ, I; ZAHLUNGSWEISE, I; ZESSION, I; ZUSAMMENF, 8I; INDEX ITEMS: FKDDATBIS = FKUNDE,DATBIS; $PAGE SETS: NAME: POLICE,M(0/0); ENTRY:VSNR(0), << X20 Policen-Nr. >> DATASET, << X14 Dataset >> RESL, << L Anzahl Rechnungskopien >> PSTAT, << 4I Policenstatus >> ABLAGENAME, << X30 Ablagename >> ADATUM, << L Datum fuer Termin / Antrag usw. >> PDOKU, << I Kennz. fuer Vertrag dokumentiert (0-2) >> ABWCBIS, << L abweichende Courtage bis >> PERLKTO; << S Erloeskonto >> CAPACITY:101; << CAP: POLICE >> NAME: APOLICE,A(0/0); ENTRY:VSNR(6); << X20 Policen-Nr. >> CAPACITY:101; << CAP: APOLICE >> NAME: AKUNDE,A(0/0); ENTRY:FKUNDE(7); << L Firmen-Kunden-Nr. >> CAPACITY:101; << CAP: AKUNDE >> NAME: AVR,A(0/0); ENTRY:VERSICHERER(6); << L Versicherer-Nr. >> CAPACITY:101; << CAP: AVR >> NAME: APOLICE1,A(0/0); ENTRY:VSNR(3); << X20 Policen-Nr. >> CAPACITY:101; << CAP: APOLICE >> NAME: VSNRPOS,A(0/0); ENTRY:VSNRPOS(1); << X26 Policen-Nr. + Position >> << bei Unfall: X26 >> << bei Industrie: X24 & "bb" >> << bei Techn. : X24 & "bb" >> CAPACITY:101; << CAP: VSNRPOS >> NAME: AVSNRIP,A(0/0); ENTRY:VSNRIPOS(1); << X38 Police + Bereich + Sparte + Position >> CAPACITY:500; << CAP: AVSNRIP >> NAME: AVSNRP,A(0/0); ENTRY:VSNRPOSM(1); << X28 Police + Position >> CAPACITY:50; << CAP: AVSNRP >> NAME: ARISIKO,A(0/0); ENTRY:RISIKO(6); << I Risiko-Sammel-Nr. >> CAPACITY:101; << CAP: ARISIKO >> NAME: AFLOTTE,A(0/0); ENTRY:FLOTTENNR(1); << X20 Flotten-Nr. >> CAPACITY:53; << CAP: AFLOTTE >> NAME: AMTKZ,A(0/0); ENTRY:AMTKZ(1); << X12 Amtliches Kennzeichen >> CAPACITY:101; << CAP: AMTKZ >> NAME:KFZ,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE), << X20 Versicherungsschein-Nr. >> << Bei Antrag: 1. Stelle der Pol.Nr.=":" >> VERSICHERER(AVR), << L Versicherer-Nr. >> FKUNDE(AKUNDE), << L Firmen-Kunden-Nr. >> KUNDE, << S Kunden-Nr. >> FIRNR, << I Firmen-Nr. >> RISIKO(ARISIKO), << I Risiko-Sammel-Nr. >> BASIS, << L Basis-VS-Nr. (ohne Zusaetze) >> HISTORIE, << I letzte Historien-Nummer >> BANK, << I abweichende Bankverbindung >> << 0 = Bank aus Kunde >> << 1 = Bank aus BANKVERBINDUNG >> ANSCHRIFT, << I Anschrifts-Nr. >> RECHNUNGSUEB, << X30 Rechnungs-Ueberschrift >> STICHTAG, << I siehe Tabelle Zahlungsweise >> STATUS, << I 0 = ohne Folgerechnung >> << 1 = Folge bis Ablauf >> << 2 = Folge ueber Ablauf >> STATUSTEXT, << X20 Statustext >> INKASSOART, << I 0 = kein Inkasso >> << 1 = Direktinkasso >> << 2 = mit Druck Einzel-Rechnung >> << 3 = Lastschrift >> << 4 = Einzel-Rechnung + Lastschrift >> << 5 = ohne Einzel-Rechnung >> RECHKZ, << I 0 = grosse Rechnung >> << 1 = kleine Rechnung >> << 2 = kombinierte Rechnung >> << 3 = Einzelrechnung und Zahlungstraeger >> ZAHLUNGSWEISE, << I 0 = Einmalpraemie >> << 8 = monatlich >> << 4 = vierteljaehrlich >> << 2 = halbjaehrlich >> << 1 = jaehrlich >> FREMD, << I 0 = Eigen- 1 = Fremd-Bestand >> BEGINN, << L >> ABLAUF, << L >> HAUPTFAELL, << I Monat >> FOLGERECH, << L >> FOLGEPROV, << L >> LETZTEAEND, << L >> FAKTURBIS, << L >> UPDATEFAKTBIS, << I Kennzeichen, ob bei Fakaturierung das >> << Datum 'fakturiert bis' geaendert wird >> << 0 = nein , 1 = Ja >> LFDGEBUEHR, << S >> RABATT, << 3I >> STEUERPROZ, << I >> ABWCOURTAGE, << S >> POLICENART, << I immer 7 >> BRUTTONETTO, << I >> BETEILIGUNG, << I 0 = keine ... 1 = mit Beteiligung >> INDEXIERT, << 2I 0 = nein 1 = ja >> << 1. Indexierung durchgefuehrt >> << 2. SF-Umstufung durchgefuehrt >> << Nach Fakturierung beide wieder auf 0 >> RECHTEXT, << 2X60 Text fuer Rechnungen >> << Wenn das 1. Zeichen einer Zeile '@' ist, >> << wird diese Zeile nur in der Rechnung zur >> << Hauptfaelligkeit ausgedruckt. >> SAMMLER, << I Kennzeichen fuer Rechnungs-Sammler >> << 0 = kein Druck Rechnungs-Sammler >> << 1-9 Druck Rechnungs-Sammler >> << (gleiche Nummern werden zusammengefasst) >> KONTROLLE, << X18 >> FLOTTENNR(AFLOTTE),<< X20 Sammelnummer fuer Flottenvertraege >> ASPARTE, << 4I >> APRAEMIE, << 4L >> SFTABELLE, << 4I >> SFKLASSEN, << 4X4 1. Haftpflicht >> << 2. Kasko >> << 3. frei >> << 4. frei >> TSN, << I Typschluessel >> HSN, << I Hersteller >> AMTKZ(AMTKZ), << X12 amtliches Kennzeichen >> FAHRGESTELL, << X24 >> WAGNISSTAERKE, << 2S >> PSKWTO, << 2I >> WKZ, << I Wagnis-Kennziffer >> REGIONALKL, << 2X4 1. Haftpflicht >> << 2. Kasko >> WAGEN, << X4 >> EZULASSUNG, << L Datum der Erstzulassung >> PLAETZE, << I >> DECKUNG, << 4I 1=Haftpflicht >> << 2=Kasko >> << 3 = 0=> Sf rechnen, 1 => nicht rechen >> << 4 = frei >> INSASSENUNFALL, << 4I 1. Dauerfolgen >> << 2. Unfalltod >> << 3. Heilkosten >> << 4. Tagegeld >> MEHRWERT, << X10 >> ZESSION, << I 4n Nr. des Zessionars, 0 = keine Zession >> TEXTFELD, << X20 >> RESI, << I Reserve >> RESL, << L Reserve >> WAGEN8, << X8 Neue 8-stellige Wagennr >> RABDM, << 4L Rabatt pro Sparte >> RABPRZ, << 4S Rabatt % >> GRPRAE, << 4L Grundpraemie >> STPRZ5 , << 5S Steuer-% >> STGEBUEHR; << S Steuer-% auf Gebuehr >> CAPACITY:100; << CAP: KFZ >> NAME: LEBEN,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE), << X20 Versicherungsschein-Nr. >> << Bei Antrag: 1. Stelle der VSNr=":" >> VERSICHERER(AVR), << >> FKUNDE(AKUNDE), << L >> KUNDE, << S >> FIRNR, << I Firma >> RISIKO(ARISIKO), << I Risiko-Sammelnummer >> BASIS, << L Basis-VS-Nr. (ohne Zusaetze) >> HISTORIE, << I letzte Historien-Nummer >> BANK, << I abweichende Bankverbindung >> << 0 = Bank aus Kunde >> << 1 = Bank aus BANKVERBINDUNG >> ANSCHRIFT, << I Anschriftsnr. >> RECHNUNGSUEB, << X30 Rechnungs-Ueberschrift >> STICHTAG, << I siehe Tabelle Zahlungsweise >> STATUS, << I 0 = ohne Folgerechnung >> << 1 = Folge bis Ablauf >> << 2 = Folge ueber Ablauf >> STATUSTEXT, << X20 >> INKASSOART, << I 0 = kein Inkasso >> << 1 = Direktinkasso >> << 2 = Einzel-Rechnung >> << 3 = Lastschrift >> << 4 = Einzel-Rechnung + Lastschrift >> << 5 = ohne Einzel-Rechnung >> RECHKZ, << I 0 = grosse Rechnung >> << 1 = kleine Rechnung >> << 2 = kombinierte Rechnung >> << 3 = Einzelrechnung und Zahlungstraeger >> ZAHLUNGSWEISE, << I 0 = Einmalpraemie >> << 8 = monatlich >> << 4 = vierteljaehrlich >> << 2 = halbjaehrlich >> << 1 = jaehrlich >> FREMD, << I 0 = Eigen- 1 = Fremd-Bestand >> BEGINN, << L >> ABLAUF, << L >> HAUPTFAELL, << I Monat >> FOLGERECH, << L >> FOLGEPROV, << L >> LETZTEAEND, << L >> FAKTURBIS, << L >> UPDATEFAKTBIS, << I Kennzeichen, ob bei Fakturierung das >> << Datum 'fakturiert bis' geaendert wird >> << 0 = nein >> << 1 = ja >> LFDGEBUEHR, << S >> RABATT, << 3I Rabatt n-R1=n1; n1-R2=n2; n2-R3=n3 >> STEUERPROZ, << I >> ABWCOURTAGE, << S >> POLICENART, << I immer 1 >> BRUTTONETTO, << I >> BETEILIGUNG, << I 0 = keine ... 1 = mit Beteiligung >> INDEXIERT, << 2I 0 = nein 1 = ja >> << 1. Indexierung durchgefuehrt >> << 2. SF-Umstufung durchgefuehrt >> << Nach Fakturierung beide wieder auf 0 >> RECHTEXT, << 2X60 Text fuer Rechnungen >> << Wenn das 1. Zeichen einer Zeile '@' ist, >> << wird diese Zeile nur in der Rechnung zur >> << Hauptfaelligkeit ausgedruckt. >> SAMMLER, << I Kennzeichen fuer Rechnungs-Sammler >> << 0 = kein Druck Rechnungs-Sammler >> << 1-9 Druck Rechnungs-Sammler >> << (gleiche Nummern werden zusammengefasst) >> KONTROLLE, << X18 >> LSPARTE, << 5I >> LPRAEMIE, << 5L >> TARIF, << 5X10 >> LVSUMME, << 5S >> ENDALTER, << 5I >> BEITRAGSD, << I Beitragszahlungsdauer in Jahren >> LAUFZEIT, << I Laufzeit in Jahren >> LNAME, << 2X30 >> LGEBDATUM, << 2X8 >> BEZUGSBER, << 3X20 >> GRUNDSUMME, << L >> ZESSION, << I 4n Nr. des Zessionars, 0 = keine Zession >> LTEXT, << 4X60 >> RESI, << I Reserve >> RESS, << S Reserve >> RESL, << L AP >> GRENTE, << L Garantierte Rente >> BEWVSE; << L Bewertete Summe >> CAPACITY:100; << CAP: LEBEN >> NAME: KRANKEN,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE), << X20 Versicherungsschein-Nr. >> << Bei Antrag: 1. Stelle der VSNr=":" >> VERSICHERER(AVR), << >> FKUNDE(AKUNDE), << L >> KUNDE, << S >> FIRNR, << I Firma >> RISIKO(ARISIKO), << I Risiko-Sammelnummer >> BASIS, << L Basis-VS-Nr. (ohne Zusaetze) >> HISTORIE, << I letzte Historien-Nummer >> BANK, << I abweichende Bankverbindung >> << 0 = Bank aus Kunde >> << 1 = Bank aus BANKVERBINDUNG >> ANSCHRIFT, << I Anschriftsnr. >> RECHNUNGSUEB, << X30 Rechnungs-Ueberschrift >> STICHTAG, << I siehe Tabelle Zahlungsweise >> STATUS, << I 0 = ohne Folgerechnung >> << 1 = Folge bis Ablauf >> << 2 = Folge ueber Ablauf >> STATUSTEXT, << X20 >> INKASSOART, << I 0 = kein Inkasso >> << 1 = Direktinkasso >> << 2 = Einzel-Rechnung >> << 3 = Lastschrift >> << 4 = Einzel-Rechnung + Lastschrift >> << 5 = ohne Einzel-Rechnung >> RECHKZ, << I 0 = grosse Rechnung >> << 1 = kleine Rechnung >> << 2 = kombinierte Rechnung >> << 3 = Einzelrechnung und Zahlungstraeger >> ZAHLUNGSWEISE, << I 0 = Einmalpraemie >> << 8 = monatlich >> << 4 = vierteljaehrlich >> << 2 = halbjaehrlich >> << 1 = jaehrlich >> FREMD, << I 0 = Eigen- 1 = Fremd-Bestand >> BEGINN, << L >> ABLAUF, << L >> HAUPTFAELL, << I Monat >> FOLGERECH, << L >> FOLGEPROV, << L >> LETZTEAEND, << L >> FAKTURBIS, << L >> UPDATEFAKTBIS, << I Kennzeichen, ob bei Fakturierung das >> << Datum 'fakturiert bis' geaendert wird >> << 0 = nein >> << 1 = ja >> LFDGEBUEHR, << S >> RABATT, << 3I Rabatt n-R1=n1; n1-R2=n2; n2-R3=n3 >> STEUERPROZ, << I >> ABWCOURTAGE, << S >> POLICENART, << I immer 2 >> BRUTTONETTO, << I >> BETEILIGUNG, << I 0 = keine ... 1 = mit Beteiligung >> INDEXIERT, << 2I 0 = nein 1 = ja >> << 1. Indexierung durchgefuehrt >> << 2. SF-Umstufung durchgefuehrt >> << Nach Fakturierung beide wieder auf 0 >> RECHTEXT, << 2X60 Text fuer Rechnungen >> << Wenn das 1. Zeichen einer Zeile '@' ist, >> << wird diese Zeile nur in der Rechnung zur >> << Hauptfaelligkeit ausgedruckt. >> SAMMLER, << I Kennzeichen fuer Rechnungs-Sammler >> << 0 = kein Druck Rechnungs-Sammler >> << 1-9 Druck Rechnungs-Sammler >> << (gleiche Nummern werden zusammengefasst) >> KONTROLLE, << X18 >> KNAME, << 6X30 Namen von 6 versicherten Personen >> KGEBDATUM, << 6X8 Geburtstage (JJMMTT) fuer 6 VPs >> KPOSPRAEMIE, << 6L Gesamtpraemie fuer 6 VPs >> SSPARTE, << 8I bis zu 8 Sparten fuer Gesamtpolice >> SPRAEMIE, << 8L 8 Praemien zu SSPARTE >> RESX10, << X10 Reserve >> RESL; << L AP >> CAPACITY:100; << CAP: KRANKEN >> NAME: KPERSONEN,M(0/0); ENTRY:VSNRPOS(0), << X26 20x VS-NR. 2x Pos 2x Historie >> KSPARTE, << 8I >> KPRAEMIE, << 8L >> KTARIF, << 8X10 Tarifbezeichnung >> KBEGINN, << 8I Tarifbeginn (JJMM) >> KLETZTEAEND, << 8I Letzte Aenderung (JJMM) >> SELBSTBEHALT, << 8X8 >> KTEXT; << 2X60 >> CAPACITY:101; << CAP: KPERSONEN >> NAME: HAFTPFLICHT,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE), << X20 Versicherungsschein-Nr. >> << Bei Antrag: 1. Stelle der VSNr=":" >> VERSICHERER(AVR), << >> FKUNDE(AKUNDE), << L >> KUNDE, << S >> FIRNR, << I Firma >> RISIKO(ARISIKO), << I Risiko-Sammelnummer >> BASIS, << L Basis-VS-Nr. (ohne Zusaetze) >> HISTORIE, << I letzte Historien-Nummer >> BANK, << I abweichende Bankverbindung >> << 0 = Bank aus Kunde >> << 1 = Bank aus BANKVERBINDUNG >> ANSCHRIFT, << I Anschriftsnr. >> RECHNUNGSUEB, << X30 Rechnungs-Ueberschrift >> STICHTAG, << I siehe Tabelle Zahlungsweise >> STATUS, << I 0 = ohne Folgerechnung >> << 1 = Folge bis Ablauf >> << 2 = Folge ueber Ablauf >> STATUSTEXT, << X20 >> INKASSOART, << I 0 = kein Inkasso >> << 1 = Direktinkasso >> << 2 = Einzel-Rechnung >> << 3 = Lastschrift >> << 4 = Einzel-Rechnung + Lastschrift >> << 5 = ohne Einzel-Rechnung >> RECHKZ, << I 0 = grosse Rechnung >> << 1 = kleine Rechnung >> << 2 = kombinierte Rechnung >> << 3 = Einzelrechnung und Zahlungstraeger >> ZAHLUNGSWEISE, << I 0 = Einmalpraemie >> << 8 = monatlich >> << 4 = vierteljaehrlich >> << 2 = halbjaehrlich >> << 1 = jaehrlich >> FREMD, << I 0 = Eigen- 1 = Fremd-Bestand >> BEGINN, << L >> ABLAUF, << L >> HAUPTFAELL, << I Monat >> FOLGERECH, << L >> FOLGEPROV, << L >> LETZTEAEND, << L >> FAKTURBIS, << L >> UPDATEFAKTBIS, << I Kennzeichen, ob bei Fakturierung das >> << Datum 'fakturiert bis' geaendert wird >> << 0 = nein >> << 1 = ja >> LFDGEBUEHR, << S >> RABATT, << 3I Rabatt n-R1=n1; n1-R2=n2; n2-R3=n3 >> STEUERPROZ, << I >> ABWCOURTAGE, << S >> POLICENART, << I immer 4 >> BRUTTONETTO, << I >> BETEILIGUNG, << I 0 = keine ... 1 = mit Beteiligung >> INDEXIERT, << 2I 0 = nein 1 = ja >> << 1. Indexierung durchgefuehrt >> << 2. SF-Umstufung durchgefuehrt >> << Nach Fakturierung beide wieder auf 0 >> RECHTEXT, << 2X60 Text fuer Rechnungen >> << Wenn das 1. Zeichen einer Zeile '@' ist, >> << wird diese Zeile nur in der Rechnung zur >> << Hauptfaelligkeit ausgedruckt. >> SAMMLER, << I Kennzeichen fuer Rechnungs-Sammler >> << 0 = kein Druck Rechnungs-Sammler >> << 1-9 Druck Rechnungs-Sammler >> << (gleiche Nummern werden zusammengefasst) >> KONTROLLE, << X18 >> HSPARTE, << 4I >> HPRAEMIE, << 4L >> SFKLASSEN, << 4X4 >> SFTABELLE, << 4I >> BEZUGSGR, << 4X10 Bezugsgroessen >> RISIKOBES, << 2X78 >> DECKUNGSS, << 5X36 Deckungssummen >> HSELBSTBEH, << 3X30 Selbstbehalte >> HVSUMME, << 4L Versicherungssumme >> HPROM, << 4S Promillesatz >> ART, << 8I >> LPRAEMIE, << 5L >> STPRZ5, << 5S Steuer-% >> STGEBUEHR; << S Steuer-% fuer Gebuehr >> CAPACITY:100; << CAP: HAFTPFLICHT >> NAME: POSPOLICE,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE), << X20 Versicherungsschein-Nr. >> << Bei Antrag: 1. Stelle der VSNr=":" >> VERSICHERER(AVR), << >> FKUNDE(AKUNDE), << L >> KUNDE, << S >> FIRNR, << I Firma >> RISIKO(ARISIKO), << I Risiko-Sammelnummer >> BASIS, << L Basis-VS-Nr. (ohne Zusaetze) >> HISTORIE, << I letzte Historien-Nummer >> BANK, << I abweichende Bankverbindung >> << 0 = Bank aus Kunde >> << 1 = Bank aus BANKVERBINDUNG >> ANSCHRIFT, << I Anschriftsnr. >> RECHNUNGSUEB, << X30 Rechnungs-Ueberschrift >> STICHTAG, << I siehe Tabelle Zahlungsweise >> STATUS, << I 0 = ohne Folgerechnung >> << 1 = Folge bis Ablauf >> << 2 = Folge ueber Ablauf >> STATUSTEXT, << X20 >> INKASSOART, << I 0 = kein Inkasso >> << 1 = Direktinkasso >> << 2 = Einzel-Rechnung >> << 3 = Lastschrift >> << 4 = Einzel-Rechnung + Lastschrift >> << 5 = ohne Einzel-Rechnung >> RECHKZ, << I 0 = grosse Rechnung >> << 1 = kleine Rechnung >> << 2 = kombinierte Rechnung >> << 3 = Einzelrechnung und Zahlungstraeger >> ZAHLUNGSWEISE, << I 0 = Einmalpraemie >> << 8 = monatlich >> << 4 = vierteljaehrlich >> << 2 = halbjaehrlich >> << 1 = jaehrlich >> FREMD, << I 0 = Eigen- 1 = Fremd-Bestand >> BEGINN, << L >> ABLAUF, << L >> HAUPTFAELL, << I Monat >> FOLGERECH, << L >> FOLGEPROV, << L >> LETZTEAEND, << L >> FAKTURBIS, << L >> UPDATEFAKTBIS, << I Kennzeichen, ob bei Fakturierung das >> << Datum 'fakturiert bis' geaendert wird >> << 0 = nein >> << 1 = ja >> LFDGEBUEHR, << S >> RABATT, << 3I Rabatt n-R1=n1; n1-R2=n2; n2-R3=n3 >> STEUERPROZ, << I >> ABWCOURTAGE, << S >> POLICENART, << I 3 = Unfall >> << 6 = Industrie-Feuer/-FBU >> << 8 = Technische Versicherung >> BRUTTONETTO, << I >> BETEILIGUNG, << I 0 = keine ... 1 = mit Beteiligung >> INDEXIERT, << 2I 0 = nein 1 = ja >> << 1. Indexierung durchgefuehrt >> << 2. SF-Umstufung durchgefuehrt >> << Nach Fakturierung beide wieder auf 0 >> RECHTEXT, << 2X60 Text fuer Rechnungen >> << Wenn das 1. Zeichen einer Zeile '@' ist, >> << wird diese Zeile nur in der Rechnung zur >> << Hauptfaelligkeit ausgedruckt. >> SAMMLER, << I Kennzeichen fuer Rechnungs-Sammler >> << 0 = kein Druck Rechnungs-Sammler >> << 1-9 Druck Rechnungs-Sammler >> << (gleiche Nummern werden zusammengefasst) >> KONTROLLE, << X18 >> SPARTE, << I >> DEKLARATION, << I Nr. der fuer diese Police gueltigen >> << Deklarations-Tabelle >> << (Bezeichnungen in Tabelle 56) >> SSPARTE, << 8I max. 8 Sparten fuer Gesamt-Police >> SPRAEMIE, << 8L Summen der Sparten >> GESPRAEMIE, << L Gesamtpraemie >> RESX10, << X10 Reserve >> RESL, << L Reserve >> STPRZ9, << 9S Steuer-% >> STGEBUEHR; << S Steuer-% auf Gebuehr >> CAPACITY:100; << CAP: POSPOLICE >> NAME: UPERSON,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE1), << X20 >> VSNRPOSM(AVSNRP), << X28 VSNR+Nr. 6stellig & 2x Historie >> UNAME, << X30 >> GEBDATUM, << X8 >> BERUF, << X20 >> GEFAHRENKL, << X2 >> USPARTE, << 6I >> UPRAEMIE, << 6L >> UVSUMME, << 6L >> PRAEMIENSATZ, << 6S Praemiensatz % >> PERSONENANZ, << I >> ART, << 8I >> STDM6; << 6L >> CAPACITY:100; << CAP: UPERSON >> NAME: SACH,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE), << X20 Versicherungsschein-Nr. >> << Bei Antrag: 1. Stelle der VSNr=":" >> VERSICHERER(AVR), << >> FKUNDE(AKUNDE), << L >> KUNDE, << S >> FIRNR, << I Firma >> RISIKO(ARISIKO), << I Risiko-Sammelnummer >> BASIS, << L Basis-VS-Nr. (ohne Zusaetze) >> HISTORIE, << I letzte Historien-Nummer >> BANK, << I abweichende Bankverbindung >> << 0 = Bank aus Kunde >> << 1 = Bank aus BANKVERBINDUNG >> ANSCHRIFT, << I Anschriftsnr. >> RECHNUNGSUEB, << X30 Rechnungs-Ueberschrift >> STICHTAG, << I siehe Tabelle Zahlungsweise >> STATUS, << I 0 = ohne Folgerechnung >> << 1 = Folge bis Ablauf >> << 2 = Folge ueber Ablauf >> STATUSTEXT, << X20 >> INKASSOART, << I 0 = kein Inkasso >> << 1 = Direktinkasso >> << 2 = Einzel-Rechnung >> << 3 = Lastschrift >> << 4 = Einzel-Rechnung + Lastschrift >> << 5 = ohne Einzel-Rechnung >> RECHKZ, << I 0 = grosse Rechnung >> << 1 = kleine Rechnung >> << 2 = kombinierte Rechnung >> << 3 = Einzelrechnung und Zahlungstraeger >> ZAHLUNGSWEISE, << I 0 = Einmalpraemie >> << 8 = monatlich >> << 4 = vierteljaehrlich >> << 2 = halbjaehrlich >> << 1 = jaehrlich >> FREMD, << I 0 = Eigen- 1 = Fremd-Bestand >> BEGINN, << L >> ABLAUF, << L >> HAUPTFAELL, << I Monat >> FOLGERECH, << L >> FOLGEPROV, << L >> LETZTEAEND, << L >> FAKTURBIS, << L >> UPDATEFAKTBIS, << I Kennzeichen, ob bei Fakturierung das >> << Datum 'fakturiert bis' geaendert wird >> << 0 = nein >> << 1 = ja >> LFDGEBUEHR, << S >> RABATT, << 3I Rabatt n-R1=n1; n1-R2=n2; n2-R3=n3 >> STEUERPROZ, << I >> ABWCOURTAGE, << S >> POLICENART, << I immer 5 >> BRUTTONETTO, << I >> BETEILIGUNG, << I 0 = keine ... 1 = mit Beteiligung >> INDEXIERT, << 2I 0 = nein 1 = ja >> << 1. Indexierung durchgefuehrt >> << 2. SF-Umstufung durchgefuehrt >> << Nach Fakturierung beide wieder auf 0 >> RECHTEXT, << 2X60 Text fuer Rechnungen >> << Wenn das 1. Zeichen einer Zeile '@' ist, >> << wird diese Zeile nur in der Rechnung zur >> << Hauptfaelligkeit ausgedruckt. >> SAMMLER, << I Kennzeichen fuer Rechnungs-Sammler >> << 0 = kein Druck Rechnungs-Sammler >> << 1-9 Druck Rechnungs-Sammler >> << (gleiche Nummern werden zusammengefasst) >> KONTROLLE, << X18 >> SSPARTE, << 8I >> SVSUMME, << 8L >> SPROMILL, << 8S >> SPRAEMIE, << 8L >> ZUSAMMENF, << 8I >> STEXT, << 2X60 >> ZESSION, << I 4n Nr. des Zessionars, 0 = keine Zession >> ART, << 8I Art der Versicherungssumme (Tab. 31) >> RESS, << S Reserve >> BEZGRA, << >> BEZGRW, << >> STPRZ9, << 9S Steuer % >> STGEBUEHR; << S Steuer-% auf Gebuehr >> CAPACITY:100; << CAP: SACH >> NAME: INDUSTRIE,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE1), << X20 >> VSNRIPOS(AVSNRIP),<< X38 (X36 & 2x Historie) >> BASIS, << L volle DM >> WERTZUSCHL, << S Wertzuschlag in % >> VSUMME, << L Versicherungssumme in vollen DM >> << VSe = Basis * (100+Wertzuschl)/100 >> PROMILL, << L >> PRAEMIE, << L >> ZESSION, << I 4n Nr. des Zessionars, 0 = keine Zession >> ITEXT, << 2X30 >> VORAUS, << X6 entweder Bruch oder % >> RESTPRAEMIE, << L Praemie*Prozent/100 >> INDEXART, << I Indexart Pos.Sparte darf KEINE >> << Indexart haben >> RESL, << L Reserve >> IPSORT, << S >> IPBGR, << I >> IPBEREICH, << I >> IPHAUS, << X50 >> STPRZ; << S >> CAPACITY:100; << CAP: INDUSTRIE >> NAME: TECHVERS,D(0/0); ENTRY:VSNR(APOLICE1), << X20 >> VSNRPOS(VSNRPOS), << X26 (X24 & 2x Historie) >> SBDM, << L >> SBPROZ, << I >> VSUMME, << L >> PROMILL, << L >> ZESSION, << I 4n Nr. des Zessionars, 0 = keine Zession >> PRAEMIE, << L >> SPARTE, << I Nummer der Sparte aus Ssparte(*) >> RESL, << L Reserve >> RESI, << I Reserve >> STPRZ; << S >> CAPACITY:100; << CAP: TECHVERS >> NAME: MTEXT,M(0/0); ENTRY:VSNRPOSM(0), << X26 X20 Police X4 Pos X2 Zeile x2 Historie >> MTEXT; << X40 >> CAPACITY:101; << CAP: MTEXT >> NAME: KUNDENFB,D(0/0); ENTRY:FKUNDE(AKUNDE), << L Firmen-Kunden-Nr. >> FBNR, << I Firmenberater-Nr. >> FBNAME, << X30 Firmenberater-Name >> DATBIS; << L Datum bis >> INDEX:FKDDATBIS; << Hoertkorn >> CAPACITY:101; << CAP: KUNDENFB >> $PAGE END.